大會資料3（文件24-25）
永嘉縣十五屆人大四次會議文件（24）
永嘉縣第十五屆人民代表大會第四次會議
監(jiān)票人名單
（2015年2月4日永嘉縣第十五屆人民代表大會第四次會議
主席團第四次會議通過）
阮碧如（上塘代表團推選）
李 勇（甌北代表團推選）
王錫忠（橋頭代表團推選）
李松定（橋下代表團推選）
周永友（巖頭代表團推選）
葉洪澤（沙頭代表團推選）
陳益新（楓林代表團推選）
戴云仙（巖坦代表團推選）
陳榮光（大若巖代表團推選）
湯天河（碧蓮代表團推選）
陳 浩（巽宅代表團推選）
蔡康灶（鶴盛代表團推選）
永嘉縣十五屆人大四次會議文件（25）
永嘉縣第十五屆人民代表大會第四次會議計劃預(yù)算審查委員會關(guān)于永嘉縣2014年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2015年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的審查報告
（2015年2月3日永嘉縣第十五屆人民代表大會四次會議
主席團第三次會議通過）
大會計劃預(yù)算審查委員會主任委員 潘浪國
永嘉縣第十五屆人民代表大會第四次會議審議了縣發(fā)展和改革局受縣人民政府委托提交的《關(guān)于永嘉縣2014年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2015年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》。計劃預(yù)算審查委員會結(jié)合各代表團的審議意見，對計劃草案進行了審查。審查結(jié)果如下：
一、關(guān)于2014年計劃執(zhí)行情況
計劃預(yù)算審查委員會認為，2014年，全縣上下認真貫徹落實中央和省、市各項決策部署，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展“新常態(tài)”，全面實施“三大戰(zhàn)略”，積極執(zhí)行縣人大三次會議批準的決議，開拓進取，勇于創(chuàng)新，較好的完成了全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務(wù)，全縣經(jīng)濟社會發(fā)展保持平穩(wěn)態(tài)勢。
同時認為，全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)在發(fā)展中還存在著一些困難和問題，主要是：經(jīng)濟回暖向好基礎(chǔ)不穩(wěn)，政府負債明顯加重，資源要素制約日趨加劇，土地財政難以為繼，自主創(chuàng)新能力較弱，國企改革明顯滯后，民生事業(yè)、生態(tài)環(huán)境、社會管理等方面還存在一些困難和問題，因此必須高度重視，并采取有效措施認真加以解決。
二、關(guān)于2015年計劃草案
縣政府提出的2015年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，認真貫徹落實中央十八屆三中、四中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神和省、市的決策部署，緊緊圍繞縣委工作要求和“十二五”制訂目標，指導(dǎo)思想明確，預(yù)期目標和總體安排積極，工作思路和措施切實可行。建議大會批準縣政府提出的2015年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃(草案)，批準《關(guān)于2014年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2015年計劃草案的報告》。
三、關(guān)于2015年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行的意見
2015年是全面推進依法治國的開局之年，是實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全面建設(shè)“三區(qū)兩美”的重要之年。著力提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益，保持社會和諧穩(wěn)定，對全面加快我縣“三區(qū)兩美”建設(shè)步伐，意義十分重大。根據(jù)代表審議情況，計劃預(yù)算審查委員會提出以下意見：
把握新常態(tài)，抓住新發(fā)展，切實減輕“三期疊加”的影響，以“工業(yè)強縣”為目標，以“兩化”深度融合為依托，著力推進網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟、小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園等重點工作。堅持項目帶動，進一步創(chuàng)新工作機制，堅定不移地抓好招商引資和重點項目建設(shè)，特別是要進一步加大“二次招商”、“零土地招商”、重點項目政策處理力度。積極探索PPP融資模式，通過優(yōu)化存量、擴大增量、盤活空間，穩(wěn)妥推進公共產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，著力增強發(fā)展后勁。強化創(chuàng)新驅(qū)動，大力組織實施創(chuàng)新型項目，依靠創(chuàng)新引領(lǐng)，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，加快創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。明確優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展目標，以骨干龍頭企業(yè)、重點項目為依托，引導(dǎo)中小、小微企業(yè)聯(lián)盟和協(xié)作，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，精心培育戰(zhàn)略性、科技型、示范性新興產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)劃鮮明、集群發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。貫徹落實強農(nóng)富農(nóng)政策，進一步改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，大力發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，擴大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)模，著力抓好一批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。充分發(fā)揮旅游業(yè)龍頭帶動作用，以“雁楠”列入浙東南旅游經(jīng)濟圈十大核心板塊為契機，積極整合文化旅游資源，全面激發(fā)楠溪江旅游發(fā)展活力。加快以三江為核心的沿江現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)步伐，重點推動帶動能力強、成長空間大的重點現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項目發(fā)展，培育新興消費熱點，努力提高服務(wù)業(yè)的整體發(fā)展水平。加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌力度，強力推進“五水共治”、“兩美”永嘉建設(shè)，積極穩(wěn)妥地推進城鄉(xiāng)一體化，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。全面深化經(jīng)濟社會體制改革，提高公共服務(wù)及社會保障水平，切實改善群眾的生產(chǎn)、生活和生態(tài)環(huán)境。大力發(fā)展和改革教育、社區(qū)醫(yī)療、養(yǎng)老保險等社會民生事業(yè)，加強和創(chuàng)新社會管理，營造和諧環(huán)境，確保我縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
永嘉縣第十五屆人民代表大會
第四次會議計劃預(yù)算審查委員會關(guān)于
2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年
財政預(yù)算草案的審查報告
（2015年2月3日永嘉縣第十五屆人民代表大會四次會議
主席團第三次會議通過）
大會計劃預(yù)算審查委員會主任委員 潘浪國
永嘉縣第十五屆人民代表大會第四次會議審議了縣財政局受縣政府委托所提交的《永嘉縣2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告》，并同步審查了23個部門預(yù)算草案，計劃預(yù)算審查委員會根據(jù)各代表團的審議情況,對報告進行了審查，結(jié)果報告如下：
一、 關(guān)于2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年全縣實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入223100萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，比上年增長7.0%，預(yù)計公共財政預(yù)算可用財力為392592萬元（省與縣之間財力尚在結(jié)算之中，最終以結(jié)算為準），一般公共預(yù)算支出為452592萬元，預(yù)計缺口將達到60000萬元，通過調(diào)入預(yù)算調(diào)節(jié)基金和收回省市結(jié)余資金和部門結(jié)余資金平衡預(yù)算。
政府性基金收入248202萬元，比上年下降21.5%，政府性基金支出300490萬元，比上年增長6.3%。
社會保險基金收入247326萬元，社會保險基金支出209073萬元。
預(yù)算外資金收入7937萬元，預(yù)算外資金支出5219萬元。
全年累計債務(wù)余額640961萬元(未包括農(nóng)房集聚類貸款金額110714萬元)。
2014年，縣政府及財稅部門認真執(zhí)行縣委的總體部署，面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟財政形勢，積極應(yīng)對，發(fā)揮財稅職能，較好地完成了縣十五屆人大三次會議確定的目標任務(wù)。同時，還存在一些不容忽視的問題：財政增收乏力，支出剛性居高不下，政府債務(wù)加重，還本付息壓力增大，財政收支矛盾突出，節(jié)支意識、績效意識有待提高。對此，縣政府務(wù)必引起高度重視。
二、 關(guān)于2015年財政預(yù)算草案
一般公共預(yù)算收入259420萬元（含口徑變化調(diào)整20700萬元），同口徑增長7.0%。預(yù)計可用財力441300萬元，預(yù)算支出安排500000萬元（含口徑變化調(diào)整數(shù)30000萬元），其中：省、市轉(zhuǎn)移支付支出140000萬元；縣本級安排支出360000萬元，預(yù)計2015年一般公共預(yù)算收入缺口將達到58700萬元，通過調(diào)入政府性基金平衡預(yù)算實現(xiàn)當年收支平衡。
政府性基金收入352300萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入305700萬元,政府性基金支出安排301790萬元，其中政府性投資項目101350萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2020萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2020萬元。
社會保險基金收入254390萬元，社會保險基金支出239640萬元。
預(yù)算外資金收入5000萬元，考慮上年結(jié)余，預(yù)算外資金支出8500萬元。
縣人民政府提出的2015年預(yù)算草案，指導(dǎo)思想明確，貫徹了黨的十八屆三中、四中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，以及縣委決策部署要求，預(yù)算安排符合當前永嘉社會經(jīng)濟發(fā)展的實際，計劃預(yù)算審查委員會建議批準2015年預(yù)算草案，同意縣財政局受縣政府委托所提交的《永嘉縣2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告》。
計劃預(yù)算審查委員會認為：2015年我縣財政形勢嚴峻，財政收支矛盾進一步突出。經(jīng)審查，2015年財政安排尚有缺口9.13億（未考慮償債金10.08億元），其中政府投資缺口3.13億、2014年預(yù)算遺留缺口6億元，為此，建議縣政府要把保運行，防范財政風險作為首要任務(wù)來抓。一是大力抓實體經(jīng)濟振興，加大組織政府基金收入力度，確保各項收入任務(wù)的完成。二是高度重視債務(wù)風險，量力而行搞建設(shè)。三是增強節(jié)約意識，大力壓縮三公經(jīng)費及節(jié)慶、創(chuàng)建、宣傳等支出。四是按照保運行、保民生、保在建（投資）的要求，建立財政風險預(yù)警機制，分清輕重緩急，根據(jù)財力可能，科學(xué)合理安排各項支出，保證我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)健康發(fā)展。
三、 關(guān)于部門預(yù)算審查情況
為加強預(yù)算監(jiān)督，縣人大常委會將縣發(fā)改局、經(jīng)信局等23個部門的2015年度預(yù)算確定為重點審查單位，并提交本次人代會同步審查。經(jīng)審查部門預(yù)算主要存在：部分單位預(yù)算執(zhí)行率不高（上年度）、預(yù)算編制不夠細化、部分項目安排沒有體現(xiàn)節(jié)約要求、預(yù)算管理有待加強等問題。為此，建議縣政府要根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，深化預(yù)算管理改革，認真組織整改。縣財政部門及部門預(yù)算單位要高度重視預(yù)算工作，按照科學(xué)化、精細化的要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，加強專項資金績效管理，進一步樹立節(jié)支意識，強化預(yù)算約束，不斷提高理財能力和水平。