關(guān)于2017年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

關(guān)于2017年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政

收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

永嘉縣審計(jì)局局長(zhǎng)   汪顯華

2018年11月29日

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告永嘉縣本級(jí)2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予以審議。

2018年7月17日，縣第十六屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議聽(tīng)取并審議了《關(guān)于永嘉縣本級(jí)2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,對(duì)審計(jì)工作給予了充分的肯定。同時(shí)要求縣政府督促相關(guān)部門(mén)單位對(duì)審計(jì)反映的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真研究，切實(shí)做好整改工作，并將整改落實(shí)情況向縣人大常委會(huì)報(bào)告。縣政府高度重視縣人大常委會(huì)的審議意見(jiàn)，縣政府常務(wù)會(huì)議專(zhuān)題聽(tīng)取了“同級(jí)審”情況匯報(bào)。8月16日，林建波常務(wù)副縣長(zhǎng)牽頭召開(kāi)專(zhuān)題整改會(huì)議，要求各地、各部門(mén)、各單位根據(jù)審計(jì)整改清單，認(rèn)真按審計(jì)要求逐項(xiàng)、逐條抓好整改，確保整改工作取得實(shí)效。同時(shí)，縣考績(jī)辦將審計(jì)查出問(wèn)題整改情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查督辦。

為全面督促財(cái)政“同級(jí)審”發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)，縣審計(jì)局對(duì)2017年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題理出了《審計(jì)整改清單》，對(duì)整改情況進(jìn)行了后續(xù)跟蹤監(jiān)督和審計(jì)回訪(fǎng)。從總體來(lái)看，今年的審計(jì)整改落實(shí)工作在縣人大常委會(huì)的關(guān)心、督促和縣政府的重視下，有關(guān)單位認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議，及時(shí)制定整改方案，在整改中注重建章立制，從制度上加以規(guī)范，各項(xiàng)整改工作取得了一定成效。截止2018年10月底，各有關(guān)單位所涉及的絕大部分問(wèn)題已得到整改，但也有個(gè)別問(wèn)題整改尚未到位，需通過(guò)建立完善相關(guān)制度予以規(guī)范。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、縣本級(jí)財(cái)政管理查出問(wèn)題的整改情況。

（一）預(yù)算編制及執(zhí)行查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于代編預(yù)算規(guī)模大、執(zhí)行率低的問(wèn)題。縣財(cái)政局將對(duì)代編專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)行分析歸類(lèi)，并在編制預(yù)算時(shí)盡可能將專(zhuān)項(xiàng)分類(lèi)分解到主管部門(mén)預(yù)算中；同時(shí)將結(jié)合財(cái)力情況及時(shí)督促主管部門(mén)加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，提高執(zhí)行率。

2．關(guān)于預(yù)算追加執(zhí)行不規(guī)范的問(wèn)題。客觀(guān)上，由于縣財(cái)政局財(cái)力嚴(yán)重不足，一些該進(jìn)預(yù)算的項(xiàng)目資金無(wú)法列入年初預(yù)算，只好在實(shí)際使用時(shí)結(jié)合財(cái)力情況進(jìn)行追加。今后，縣財(cái)政局將加強(qiáng)對(duì)追加專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)的分析，積極與預(yù)算單位溝通銜接，力求提高預(yù)算編制效率。

3．關(guān)于部分預(yù)算執(zhí)行率低的問(wèn)題。縣財(cái)政局將加大項(xiàng)目動(dòng)態(tài)跟蹤執(zhí)行力度，并對(duì)推進(jìn)條件發(fā)生變化的項(xiàng)目及時(shí)作出預(yù)算調(diào)整。

（二）財(cái)政資金管理查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于財(cái)政資金利息收入應(yīng)繳未繳國(guó)庫(kù)的問(wèn)題。縣核算中心的兩個(gè)賬戶(hù)利息收入合計(jì)634.55萬(wàn)元已繳入國(guó)庫(kù)。

2．關(guān)于財(cái)政資金長(zhǎng)期沉淀閑置未發(fā)揮效益的問(wèn)題。12個(gè)部門(mén)單位賬戶(hù)、2個(gè)已結(jié)算項(xiàng)目的基建戶(hù)、1個(gè)代發(fā)賬戶(hù)合計(jì)773.07萬(wàn)元財(cái)政沉淀資金已繳入國(guó)庫(kù)。并舉一反三，由財(cái)政局、審計(jì)局聯(lián)合發(fā)文，在全縣所有預(yù)算部門(mén)開(kāi)展財(cái)政沉淀資金清理，截止10月底，已核定上繳財(cái)政4304.20萬(wàn)元。

3．關(guān)于國(guó)庫(kù)集中支付管理尚未到位的問(wèn)題。縣財(cái)政局將根據(jù)《浙江省政府投資項(xiàng)目管理辦法》的要求，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目國(guó)庫(kù)集中支付管理；同時(shí)，縣財(cái)政局已啟用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公共服務(wù)平臺(tái)支付渠道，考慮到工作牽涉面廣、工作量大，轉(zhuǎn)撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道資金將逐步納入平臺(tái)系統(tǒng)支付。

（三）移民資金管理使用查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于項(xiàng)目補(bǔ)助分配辦法不完善的問(wèn)題。縣移民辦已聯(lián)合縣財(cái)政局，提出了修訂《永嘉縣水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目資金使用管理辦法》的意見(jiàn)，并已提交縣政府，待水庫(kù)移民領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論研究后發(fā)文，并嚴(yán)格按照管理辦法實(shí)施。

2．關(guān)于移民資金支出不規(guī)范的問(wèn)題。縣移民辦即知即改，規(guī)范了支付流程，已修正項(xiàng)目資金支付方式。

3．關(guān)于項(xiàng)目組織驗(yàn)收不到位的問(wèn)題。縣移民辦已要求由該辦在收到竣工驗(yàn)收、決算報(bào)告等資料后，及時(shí)組織到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地察看驗(yàn)收，并嚴(yán)格審查申報(bào)資料，對(duì)申報(bào)資料不規(guī)范、缺陷不齊的要求退回補(bǔ)辦。

二、政府投資項(xiàng)目查出問(wèn)題的整改情況。

（一）關(guān)于三塘隧洞分洪應(yīng)急工程未按招投標(biāo)文件規(guī)定簽訂的問(wèn)題。三塘隧洞分洪應(yīng)急工程I、Ⅱ、Ⅲ標(biāo)段施工合同因背離招標(biāo)文件規(guī)定而造成多計(jì)的工程款，經(jīng)審核后已核減工程款606.61萬(wàn)元。

（二）關(guān)于烏牛新閘工程項(xiàng)目存在重復(fù)委托設(shè)計(jì)的問(wèn)題。烏牛新閘工程項(xiàng)目重復(fù)委托的設(shè)計(jì)費(fèi)經(jīng)審核后已核減工程款4.62萬(wàn)元。

（三）關(guān)于兩個(gè)項(xiàng)目主體工程送審結(jié)算核減額大的問(wèn)題。三塘隧洞分洪應(yīng)急工程、烏牛新閘工程兩個(gè)工程項(xiàng)目多報(bào)的結(jié)算價(jià)，經(jīng)審核后已分別核減工程款2251.81萬(wàn)元、1152.38萬(wàn)元。

（四）關(guān)于工程建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后的問(wèn)題。縣體育館、游泳館主體工程已投入使用；三江街道部分主要道路正在征遷中；104國(guó)道溫州西過(guò)境工程已經(jīng)完成民房拆遷約75%的拆遷量，待政策處理完后再開(kāi)工。

（五）關(guān)于溫州西過(guò)境永嘉段安置房工程大量建設(shè)資金閑置的問(wèn)題。安置房主體工程已正式開(kāi)工，建設(shè)資金已陸續(xù)投入。

（六）關(guān)于甌窯小鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范的問(wèn)題。三江商務(wù)區(qū)管委會(huì)與相關(guān)單位就補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)問(wèn)題尚在對(duì)接中。

三、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問(wèn)題的整改情況。

（一）永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院運(yùn)行情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院運(yùn)行問(wèn)題比較突出的問(wèn)題。縣政府高度重視，出臺(tái)《永嘉縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)永嘉縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）的通知》等文件，規(guī)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，提升優(yōu)化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。同時(shí)，縣衛(wèi)計(jì)局聯(lián)合縣財(cái)政局、縣人社局制定出臺(tái)《永嘉縣一體化藥品聯(lián)合采購(gòu)配送結(jié)算試點(diǎn)工作方案》，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，解決藥品短缺的問(wèn)題。

2．關(guān)于抗菌藥物管理及使用混亂的問(wèn)題。縣衛(wèi)計(jì)局出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物臨床應(yīng)用管理工作的通知》等相關(guān)制度，規(guī)范全縣衛(wèi)生院抗菌藥物的管理使用；市衛(wèi)計(jì)局根據(jù)審計(jì)建議，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗菌藥物臨床應(yīng)用管理工作的通知》，做好抗菌藥物臨床應(yīng)用規(guī)范管理工作。

3．關(guān)于虛報(bào)套取財(cái)政補(bǔ)助資金7.97萬(wàn)元的問(wèn)題。各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院已將套取的財(cái)政補(bǔ)助資金7.97萬(wàn)元上繳財(cái)政，并經(jīng)縣衛(wèi)計(jì)局查處后，對(duì)11家單位給予通報(bào)批評(píng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人提醒談話(huà)50人、誡勉談話(huà)18人。

4．關(guān)于醫(yī)療服務(wù)違規(guī)收費(fèi)比較普遍的問(wèn)題。各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院已將超規(guī)定收取、重復(fù)收取、自立項(xiàng)目收取的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用合計(jì)77.57萬(wàn)元全部上繳財(cái)政，并各自出臺(tái)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)相關(guān)制度，規(guī)范收費(fèi)管理。

（二）永嘉縣礦產(chǎn)資源管理情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于違法違規(guī)采礦情況普遍的問(wèn)題。縣國(guó)土局加大基層所巡查力度，在基層所日常巡查的基礎(chǔ)上，增加監(jiān)察大隊(duì)在全縣范圍內(nèi)的動(dòng)態(tài)巡查，經(jīng)加大執(zhí)法力度后，查處非法采礦案件1起，并成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組，查扣挖機(jī)2臺(tái)，移送公安2起，同時(shí)排查出2宗非法開(kāi)采涉惡線(xiàn)索，已移交縣“掃黑辦”。

2．關(guān)于違法違規(guī)采礦行為處理處罰不到位的問(wèn)題。縣安監(jiān)局對(duì)永嘉縣大源礦山有限公司多年非法采礦事件加大督查力度，及時(shí)暫停了該公司的開(kāi)采行為，對(duì)礦區(qū)道路進(jìn)行了封堵，安裝攝像頭進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)該公司2014年4月前的違規(guī)采礦行為展開(kāi)了調(diào)查、取證，考慮到時(shí)間跨度較長(zhǎng)，法定代表人及股東已變更多次，取證調(diào)查難度較大，縣府辦已召集縣安監(jiān)局、國(guó)土、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)，認(rèn)為2014年4月后就停止開(kāi)采，超過(guò)了行政處罰的兩年追溯期限，決定不予處罰。縣國(guó)土局對(duì)永嘉縣寶臺(tái)采石有限公司越界開(kāi)采石料礦8.09萬(wàn)噸的行為已明確處置方案，將嚴(yán)格按照方案執(zhí)行。同時(shí)，縣國(guó)土局加大對(duì)前期處理不到位情況的整治，追回相關(guān)問(wèn)題的另外三家公司采礦權(quán)出讓收益127.77萬(wàn)元。

3．關(guān)于礦產(chǎn)資源稅未能足額征收的問(wèn)題。縣地稅局對(duì)永嘉縣白云建設(shè)有限公司等5家公司的開(kāi)采量、銷(xiāo)售量進(jìn)行核實(shí)結(jié)算，已追繳資源稅并加收滯納金合計(jì)28.09萬(wàn)元，并按照省局規(guī)定調(diào)整建筑用石資源稅適用稅率標(biāo)準(zhǔn)。

4．關(guān)于工程性礦石管理混亂，國(guó)有資產(chǎn)流失隱患大的問(wèn)題。縣國(guó)土局正在擬定《永嘉縣工程性礦產(chǎn)資源（砂石粘土）利用暫行辦法》（草案），用以統(tǒng)一規(guī)范全縣工程性礦產(chǎn)資源的管理和利用，避免國(guó)有資產(chǎn)流失。同時(shí)，上塘至甌北公路工程建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)該公路工程自采材料價(jià)格組價(jià)虛高，虛增工程成本問(wèn)題已向施工單位發(fā)函，并擬從投資單位應(yīng)收的政府付費(fèi)中扣回虛增部分工程款。

（三）永嘉縣2017年保障性安居工程跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于農(nóng)村危房改造補(bǔ)助審批不規(guī)范的問(wèn)題。縣住建局將規(guī)范審批管理，要求村級(jí)負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人都要明確審核意見(jiàn)并蓋單位印章，所有農(nóng)戶(hù)必須在改造完成后由鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽署竣工驗(yàn)收意見(jiàn)并提供驗(yàn)收照片，同時(shí)將擴(kuò)大審核范圍，將農(nóng)村危舊房改造審核夫妻雙方家庭經(jīng)濟(jì)狀況的模式擴(kuò)大到夫妻雙方和家庭成員房產(chǎn)、車(chē)輛、社保等信息的審查。

2．關(guān)于違規(guī)享受公共租賃住房保障和農(nóng)村危舊房改造補(bǔ)助資金的問(wèn)題。縣住建局等相關(guān)單位已叫停違規(guī)享受對(duì)象，并經(jīng)自查自糾收回違規(guī)補(bǔ)助7萬(wàn)元。

3．關(guān)于農(nóng)房集聚項(xiàng)目工期延期嚴(yán)重，利息支出大的問(wèn)題。橋下新區(qū)農(nóng)房集聚項(xiàng)目已完成安置房分配，部分按揭房需待按揭手續(xù)完成后才能收回資金，剩余借款1.3億元計(jì)劃11月底付清；上塘嶼門(mén)—黃嶼農(nóng)房集聚項(xiàng)目共有房源600套，已分配100套安置房，鶴盛鎮(zhèn)、南城街道已與安置對(duì)象簽訂協(xié)議，約需290套，剩余各鎮(zhèn)（街道）正在與安置對(duì)象洽談簽約事宜，根據(jù)協(xié)議要求，預(yù)計(jì)2018年底資金可回籠60%。

4．關(guān)于農(nóng)村危舊房改造補(bǔ)助資金撥付不及時(shí)的問(wèn)題。農(nóng)村困難群眾危房改造補(bǔ)助資金撥付情況已由縣政府督促縣住建局等有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)落實(shí)。

（四）永嘉縣2016年“清三河”治理城鎮(zhèn)截污納管工程建設(shè)管理情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于施工工期延誤嚴(yán)重的問(wèn)題。戈田浦工程已組織預(yù)驗(yàn)收，浦西河（北）工程受民房拆遷和浦西河道整治工程影響，工程待年底之前才能完工，橋頭鎮(zhèn)截污納管工程的9個(gè)合同段已通過(guò)驗(yàn)收，甌北城市新區(qū)馬岙、白水和珠岙村3個(gè)工程已完工。

2．關(guān)于項(xiàng)目上馬倉(cāng)促，前期工作不充分的問(wèn)題。縣住建局已要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、功能區(qū)等有關(guān)單位根據(jù)工程實(shí)際建設(shè)情況，對(duì)工程資料、審批手續(xù)進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，并對(duì)污染源作進(jìn)一步排摸，確保污染源應(yīng)收盡收。

3．關(guān)于監(jiān)督管理缺位，質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)格的問(wèn)題。縣住建局已督促質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)部門(mén)介入工程監(jiān)管，加大工程建設(shè)管理力度，督促施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)范施工，完善施工資料。

4．關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施落后，污水治理不徹底的問(wèn)題。縣住建局已推行生活小區(qū)“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建工作，計(jì)劃2018年12月底前完成6個(gè)生活小區(qū)“污水零直排”項(xiàng)目，2019年至2022年完成85個(gè)生活小區(qū)“污水零直排”項(xiàng)目；同時(shí)，已超額完成省定的城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度要求，并對(duì)完成的建設(shè)區(qū)域及時(shí)封堵排污口；截止10月底，除2座污水處理廠(chǎng)尚待投入運(yùn)行外，已完成12座污水處理廠(chǎng)（站）投入運(yùn)行，計(jì)劃2018年12月底實(shí)現(xiàn)污水處理廠(chǎng)全覆蓋。

5．關(guān)于部門(mén)聯(lián)動(dòng)不夠，污染源排摸不全面的問(wèn)題。相關(guān)職能部門(mén)間的聯(lián)動(dòng)已得到了加強(qiáng)。縣環(huán)保局聯(lián)合縣住建局等有關(guān)部門(mén)推進(jìn)污染源排查工作，縣治水辦聯(lián)合縣住建局等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行“排污口”標(biāo)示及封堵工作，同時(shí)縣住建局聯(lián)合縣環(huán)保局、縣水利局、縣執(zhí)法局、縣農(nóng)業(yè)局等相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)考核和監(jiān)督，把城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工作納入五水共治考核任務(wù)，確保截污納管工程工作質(zhì)量過(guò)關(guān)、過(guò)硬。

（五）永嘉縣扶貧專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于低收入農(nóng)戶(hù)信息管理不準(zhǔn)確，部分人員未享受政策待遇的問(wèn)題。未被認(rèn)定為2017年低收入農(nóng)戶(hù)的低保對(duì)象已上報(bào)省扶貧辦，由省扶貧管理系統(tǒng)管理員審核導(dǎo)入到扶貧管理系統(tǒng)。未享受政策待遇的低保對(duì)象已納入財(cái)政補(bǔ)助范圍。

2．關(guān)于多列支低收入農(nóng)戶(hù)補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)用的問(wèn)題。縣農(nóng)業(yè)局多付保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)費(fèi)用3.34萬(wàn)元已追回并上繳財(cái)政。

3．關(guān)于異地搬遷工作推進(jìn)力度不大，專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余大的問(wèn)題。縣財(cái)政局、縣農(nóng)辦已聯(lián)合下?lián)墚惖匕徇w省補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金34.16萬(wàn)元。同時(shí)，縣財(cái)政、縣農(nóng)辦聯(lián)合修訂并出臺(tái)了《永嘉縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金和項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度，進(jìn)一步完善管理。

（六）永嘉縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位房產(chǎn)管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于房產(chǎn)管理職責(zé)分工不明確的問(wèn)題。縣委、縣政府高度重視，出臺(tái)了《永嘉縣縣級(jí)機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位辦公用房管理暫行辦法》等制度，對(duì)機(jī)關(guān)辦公用房的管理職責(zé)作出規(guī)定，并在全縣開(kāi)展了全面清理和處置工作。

2．關(guān)于房產(chǎn)未做好初始登記情況突出的問(wèn)題。縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局向縣政府提交了《關(guān)于落實(shí)第11期審計(jì)專(zhuān)報(bào)縣直機(jī)關(guān)453處房產(chǎn)集中管理的處置方案》，并根據(jù)該方案對(duì)辦公用房進(jìn)行分類(lèi)處置，逐步完善管理。對(duì)只有房產(chǎn)證沒(méi)有土地證的情況，縣住建局已完成不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證登記。

3．關(guān)于公有住房管理混亂的問(wèn)題。縣政府積極部署加強(qiáng)閑置公房盤(pán)活工作，出臺(tái)《永嘉縣公有住房管理暫行辦法（試行）》，要求各單位摸底排查上報(bào)閑置公房，截止2018年10月底，已完成排查工作，其中上塘C區(qū)符合房改條件41套，已完成房改手續(xù)；對(duì)違規(guī)出租或不符合房改條件需騰退的公房已完成騰退；同時(shí)，縣住建局管理的甌北、上塘未得到充分利用的公房店鋪已確定對(duì)外出售價(jià)格，并已將北城街道閑置店鋪移交縣國(guó)資辦進(jìn)行拍賣(mài)處置。

四、行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

1．關(guān)于違規(guī)發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)助資金的問(wèn)題。縣民政局違規(guī)發(fā)放的社會(huì)救助資金30.77萬(wàn)元已追回；縣農(nóng)業(yè)局多撥的2015-2016年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3.63萬(wàn)元已在2017年補(bǔ)貼中扣回。

2．關(guān)于違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼的問(wèn)題。縣交警大隊(duì)違規(guī)發(fā)放的2016年度干部年休假補(bǔ)貼1.48萬(wàn)元、三江商務(wù)區(qū)管委會(huì)（街道）違規(guī)發(fā)放的考核“不合格等次”職工2016年度獎(jiǎng)金1.60萬(wàn)元已全部追回并上繳財(cái)政。

3．關(guān)于部分收入管理不規(guī)范的問(wèn)題。縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、縣檔案局、縣交警大隊(duì)、上塘中心城區(qū)、三江商務(wù)區(qū)（街道）、沙頭鎮(zhèn)、黃田街道合計(jì)未按規(guī)定上繳財(cái)政的收入327.94萬(wàn)元，已全部上繳財(cái)政；縣特產(chǎn)試驗(yàn)場(chǎng)2016年及以前年度未收取的承租費(fèi)4.49萬(wàn)元已按合同約定收取。

4．關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范的問(wèn)題。縣農(nóng)業(yè)局已將2016年1月以來(lái)的扶貧小額貸款的貼息補(bǔ)助撥付到位，同時(shí)縣財(cái)政局、縣扶貧辦聯(lián)合出臺(tái)了《永嘉縣扶貧小額信貸實(shí)施細(xì)則》等制度，規(guī)范扶貧專(zhuān)項(xiàng)管理；茗岙鄉(xiāng)、碧蓮鎮(zhèn)、橋下鎮(zhèn)未及時(shí)安排使用的春節(jié)扶貧慰問(wèn)款合計(jì)21.60萬(wàn)元已收回財(cái)政；大若巖鎮(zhèn)將用于消防隊(duì)補(bǔ)助、打火費(fèi)用等支出的春節(jié)扶貧慰問(wèn)款7.63元進(jìn)行調(diào)賬并上繳財(cái)政。

5．關(guān)于沉淀資金尚未盤(pán)活的問(wèn)題。縣民政局、縣農(nóng)業(yè)局、縣民政福利企業(yè)管理辦公室、縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、縣檔案局、上塘中心城區(qū)、三江商務(wù)區(qū)（街道）合計(jì)163.81萬(wàn)元沉淀資金已經(jīng)全部上繳財(cái)政。

6．關(guān)于縣交警大隊(duì)虛列支出473.61萬(wàn)元的問(wèn)題。2014至2017年縣交警大隊(duì)虛列多撥滯留保安公司的協(xié)輔警經(jīng)費(fèi)473.61萬(wàn)元已追回并上繳財(cái)政。

7．關(guān)于村級(jí)財(cái)務(wù)存在違紀(jì)違規(guī)的問(wèn)題。縣紀(jì)委已對(duì)沙頭鎮(zhèn)花一村黨支部書(shū)記、報(bào)賬員、村監(jiān)會(huì)主任等相關(guān)人員作出相應(yīng)處理，并將多列支的3600元及重復(fù)列支的誤工補(bǔ)貼3000元全部予以追回。三江街道北岙村報(bào)賬員偽造會(huì)議記錄已移送街道作進(jìn)一步處理。

五、審計(jì)移送的重大違紀(jì)違法問(wèn)題查處情況

2017年7月至2018年6月，縣審計(jì)局共移送涉嫌違紀(jì)違法的事項(xiàng)11起，其中已辦結(jié)6起，其中被黨紀(jì)處分9人，85人被誡勉談話(huà)、通報(bào)批評(píng)、提醒談話(huà)。其他移送事項(xiàng)，有關(guān)部門(mén)已立案查處或正在進(jìn)一步調(diào)查中，由于涉及履行有關(guān)法定程序，有關(guān)部門(mén)正在依紀(jì)依法對(duì)責(zé)任單位、人員調(diào)查處理。

主任、各位副主任、各位委員，2018年縣財(cái)政“同級(jí)審”發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，絕大部分已經(jīng)得到有效整改，有些問(wèn)題尚未得到全面糾正，未完成整改的原因比較復(fù)雜。主要原因有：個(gè)別單位對(duì)整改工作重視不夠，整改措施針對(duì)性不強(qiáng)、推進(jìn)慢，或者整改中遇到了實(shí)際困難，整改效果不理想；有的問(wèn)題情況較為復(fù)雜，特別是少數(shù)歷史遺留問(wèn)題，清理核實(shí)難度大，需要較長(zhǎng)時(shí)間梳理落實(shí)，如房產(chǎn)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)資金滯留等問(wèn)題；有的未及時(shí)完善相關(guān)制度，出現(xiàn)“屢審屢犯”情況，對(duì)審計(jì)整改要求和建議采納方面流于形式，沒(méi)有建立長(zhǎng)效的規(guī)章制度。這些都應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，認(rèn)真予以整改落實(shí)。

為此，縣審計(jì)局將根據(jù)審計(jì)工作規(guī)定和縣政府的要求，進(jìn)一步督促各有關(guān)部門(mén)和單位深化認(rèn)識(shí)，認(rèn)真剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，建立健全問(wèn)責(zé)制度，提升審計(jì)整改工作效果。同時(shí)，敬請(qǐng)縣人大常委會(huì)繼續(xù)關(guān)心和重視審計(jì)整改工作，實(shí)行跟蹤督查，切實(shí)提高審計(jì)成效，為全面推進(jìn)“一帶兩城五組團(tuán)”發(fā)展布局，實(shí)現(xiàn)永嘉轉(zhuǎn)型發(fā)展作出新貢獻(xiàn)！