關(guān)于永嘉縣 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

永嘉縣十六屆人大三次會(huì)議文件（3） 

關(guān)于永嘉縣 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 

2019 年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告 

2019 年 2 月 25 日在永嘉縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上 

永嘉縣財(cái)政局 

各位代表： 

受縣人民政府的委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告《永嘉縣 2018 年財(cái)

政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年財(cái)政預(yù)算草案》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政

協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。 

一、2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 

2018 年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改

革開(kāi)放 40 周年，決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃

承上啟下的關(guān)鍵一年。今年以來(lái)，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十

九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，

牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞縣第十六屆人大第二次

會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)工作目標(biāo)和縣第十六屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)

議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，秉承“求實(shí)、保穩(wěn)、創(chuàng)優(yōu)”的財(cái)政核心價(jià)值

觀，圍繞縣委、縣政府的重點(diǎn)工作，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)

發(fā)展大局。 

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2018 年全縣實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入 350712 萬(wàn)元，完成調(diào)整

預(yù)算的 103.3%，比上年增長(zhǎng) 11.0%。2018 年一般公共預(yù)算支出

為 815279 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的 101.9%，比上年增長(zhǎng) 10.2%。 

由于 2018 年省與縣之間財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，最終平衡結(jié)

果待決算匯審?fù)瓿珊笤傧蚩h人大常委會(huì)報(bào)告。一般公共預(yù)算資金

缺口通過(guò)調(diào)入政府性基金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和收回省市結(jié)余資

金平衡。 

2018 年全縣實(shí)現(xiàn)政府性基金收入 385710 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)

算的 92.1%，比上年增長(zhǎng) 30.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金

收入 357468 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的 91.7%，比上年增長(zhǎng) 35.0%。

政府性基金支出 236249 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的 86.6%，比上年

增長(zhǎng) 13.0%。 

2018 年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 468466 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的

95.9%，比上年增長(zhǎng) 16.0%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 408090 萬(wàn)元，完

成調(diào)整預(yù)算的 96.6%，比上年增長(zhǎng) 20.5%。 

2018 年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金收入 5926 萬(wàn)元，完成年

初預(yù)算的 97.1%，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金支出 5643 萬(wàn)元，

完成預(yù)算的 92.5%。 

2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 515 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)

算支出 2000 萬(wàn)元，調(diào)出資金 510 萬(wàn)元。 

2018 年全縣地方政府債務(wù)限額 674500 萬(wàn)元，其中：一般債

務(wù)限額 525300 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額 149200 萬(wàn)元。2018 年全縣

爭(zhēng)取到省代發(fā)地方政府債券 108100 萬(wàn)元，其中新增債券 90000

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萬(wàn)元（一般債券 70000 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券 20000 萬(wàn)元）、存量債務(wù)

置換債券 18100 萬(wàn)元（一般債券 1100 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券 17000 萬(wàn)

元）。2018 年末，全縣地方政府債務(wù)余額 674436 萬(wàn)元，其中：

一般債務(wù)余額 525272 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額 149164 萬(wàn)元，均未超

過(guò)省核定的債務(wù)限額。 

以上收支數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào)

整，待決算編成后再按程序報(bào)縣人大常委會(huì)審批。 

2018 年經(jīng)過(guò)全縣上下的共同努力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，

基本保障了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的資金需要。 

（一）以組織收入為切入點(diǎn)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提升主動(dòng)謀劃

能力。組織收入是財(cái)政的立身之本，是縣委縣政府決策部署的后

勤保障，通過(guò)加強(qiáng)服務(wù)，提升對(duì)全縣工作的保障能力，為縣委縣

政府謀劃全縣經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展之路。一是保質(zhì)保量完成收入任

務(wù)。完成一般公共預(yù)算收入 35.07 億元，同比增長(zhǎng) 11.0%，超額

完成年度收入預(yù)算。二是全力以赴發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。為防范和化解

企業(yè)資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，辦理應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金 38 筆，

累計(jì)轉(zhuǎn)貸金額 4.95 億元；推進(jìn)工貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展，

完成各類(lèi)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 1.97 億元；積極做好貿(mào)易回歸工作，引進(jìn)企

業(yè) 8 家，入庫(kù)稅款 6291 萬(wàn)元。三是優(yōu)化配比提升土地績(jī)效。開(kāi)

展畝均稅收萬(wàn)元以下企業(yè)整頓行動(dòng)，大力破除土地要素低效供

給，切實(shí)促進(jìn)我縣工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，篩選企業(yè) 298 戶(hù)，其中自用

土地 166 戶(hù)，租用土地 132 戶(hù)，現(xiàn)已完成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 119 戶(hù)，入庫(kù)

稅款 107 萬(wàn)元。四是由虛向?qū)嵄P(pán)活國(guó)有資產(chǎn)。對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)

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行全面清查，摸清家底，在清查基礎(chǔ)上出臺(tái)管理辦法，將 232 家

單位的 906 宗不動(dòng)產(chǎn)納入國(guó)有土地確權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)登記，其中完成

不動(dòng)產(chǎn)登記 340 宗，盤(pán)活資產(chǎn) 190 處。五是化靜為動(dòng)統(tǒng)籌沉淀資

金。針對(duì)全縣重點(diǎn)工作資金捉襟見(jiàn)肘、各部門(mén)預(yù)算資金尚有沉淀

的情況，對(duì)全縣資金使用情況進(jìn)行大起底，統(tǒng)籌沉淀資金 7923

萬(wàn)元。 

（二）以保障支出為落腳點(diǎn)，強(qiáng)化中心意識(shí)，提升重點(diǎn)保障

能力。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，按照“既盡力而為、

又量力而行”的原則，積極應(yīng)對(duì)增支壓力，堅(jiān)持新增財(cái)力優(yōu)先向

基本民生傾斜，保障民生實(shí)事順利實(shí)施，脫貧攻堅(jiān)、就業(yè)、科技、

社保、教育、衛(wèi)生、安全和文化體育事業(yè)等重點(diǎn)支出落實(shí)到位。

足額兌現(xiàn)基本民生資金需求，提高基本公共服務(wù)均等化保障水

平，支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生改善。2018 年一般公共

預(yù)算支出 81.53 億元，同比增長(zhǎng) 10.2%，其中民生支出 65.48 億

元，同比增長(zhǎng) 11.1%，民生支出占比 80.3%。圍繞縣委決策部署，

安排 5343 萬(wàn)元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均 50 元

提高到 55 元；安排 1.37 億元，將城鄉(xiāng)低保人員保障標(biāo)準(zhǔn)提高到

月均 664 元；安排 541 萬(wàn)元，將城鎮(zhèn)“三無(wú)”人員和“五保”對(duì)

象保障標(biāo)準(zhǔn)提高到月均 1108 元，同時(shí)加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、自然

災(zāi)害生活救助和臨時(shí)救助等社會(huì)救助力度，保障重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和

其他生活困難人群基本生活；安排 4.73 億元，將城鄉(xiāng)居民基本

醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均 560 元提高到 600 元；安排 2.23

億元，將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每月 135 元提高到

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155 元；安排 417 萬(wàn)元扶貧資金用于低收入農(nóng)戶(hù)的大病醫(yī)療補(bǔ)充

保險(xiǎn)。2018 年落實(shí)農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 45 個(gè)，財(cái)政

獎(jiǎng)補(bǔ) 3080 萬(wàn)元，帶動(dòng)社會(huì)投資 1553 萬(wàn)元，涉及 45 個(gè)行政村，

惠及人口 42508 人，有力地推動(dòng)了農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村

建設(shè)。撥付資金 1.07 億元，保障基層黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)和提高村干部

報(bào)酬，調(diào)動(dòng)村干部工作積極性。積極履行財(cái)政職能, 推廣政務(wù)網(wǎng)

統(tǒng)一公共支付平臺(tái)建設(shè)，覆蓋面已超過(guò) 90%，開(kāi)展民生實(shí)事項(xiàng)目

政策績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步完善民生實(shí)事的財(cái)政補(bǔ)助政策，提高財(cái)政

資金使用效率。爭(zhēng)取地方政府新增一般債券 7 億元，支持小城鎮(zhèn)

環(huán)境綜合治理、104 國(guó)道溫州西過(guò)境、三江標(biāo)準(zhǔn)堤、縣公共文化

活動(dòng)中心、人民醫(yī)院急診綜合樓等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，深

化“最多跑一次”改革，積極培養(yǎng)財(cái)政服務(wù)意識(shí)，和部門(mén)建立聯(lián)

席制度，和企業(yè)建立“一對(duì)一”服務(wù)，開(kāi)展“上門(mén)服務(wù)至少一次”

活動(dòng)。 

（三）以改革為突破點(diǎn)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，提升破解難題能力。

面對(duì)沒(méi)有先例的盲區(qū)、矛盾復(fù)雜的難區(qū)、不合時(shí)宜的禁區(qū)，敢于

主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，不回避、不上交矛盾，結(jié)合政策聯(lián)系實(shí)際，大膽創(chuàng)新，

為縣委縣政府排憂(yōu)解難。一是轉(zhuǎn)變方法，完成項(xiàng)目造價(jià)從事前審

核到事后監(jiān)管的轉(zhuǎn)變。將直接辦理工程項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算，轉(zhuǎn)型為事

后監(jiān)督抽查，更加體現(xiàn)建設(shè)單位主體責(zé)任和政府部門(mén)監(jiān)管的精

神，全年審核基本建設(shè)資金撥款 1371 件，送審金額 15.67 億元，

審定金額 14.63 億元，核減率 6.6%；審核工程預(yù)算 360 件，送

審金額 13.64 億元，審定金額 12.32 億元，核減率 9.7%；審核

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工程結(jié)算 677 件，送審金額 7.76 億元，審定金額 6.91 億元，核

減率 11.0%。二是轉(zhuǎn)變理念，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。逐步建立

起科學(xué)規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度，并針對(duì)不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

差異采用不同的分成方式，逐步縮小鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間橫向財(cái)力保障水平

差距，轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)“等、靠、要”的傳統(tǒng)理念，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的聚財(cái)、

理財(cái)和用財(cái)意識(shí)。三是轉(zhuǎn)變技術(shù)，增強(qiáng)信息化管理水平。深度開(kāi)

發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，在省廳標(biāo)準(zhǔn)版上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，使縣、

鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政在一套系統(tǒng)中運(yùn)行，被省廳列入全省試點(diǎn)縣。統(tǒng)一使

用“政采云”系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化操作，使用率達(dá) 95.5%，實(shí)

現(xiàn)采購(gòu)總金額 2.77 億元，同比增加 13.7%。四是轉(zhuǎn)變模式，助

推綠色經(jīng)濟(jì)和綠色出行。發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，成功列入省級(jí)“田園綜

合體”創(chuàng)建試點(diǎn)范圍，2018 爭(zhēng)取到上級(jí)補(bǔ)助資金 3750 萬(wàn)元。成

功列入 2019 年度扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)縣，爭(zhēng)取到上級(jí)補(bǔ)

助資金 1550 萬(wàn)元，有力促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺,持續(xù)助力村集體經(jīng)濟(jì)

發(fā)展。 

（四）以監(jiān)管為警戒點(diǎn)，強(qiáng)化底線意識(shí)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

強(qiáng)化底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，根據(jù)財(cái)力可能合理安排建設(shè)項(xiàng)目和民

生支出，算好當(dāng)前賬和長(zhǎng)遠(yuǎn)賬、局部賬和全局賬，做到精算平衡、

可持續(xù)發(fā)展。一是強(qiáng)化財(cái)政紀(jì)律。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算編制管理，增加

預(yù)算剛性，規(guī)范資金撥付流程，做到于法有依。二是強(qiáng)化 PPP 監(jiān)

管。對(duì) PPP 項(xiàng)目全生命周期實(shí)施全覆蓋監(jiān)管體系建設(shè)，搭建項(xiàng)目

管理庫(kù)，實(shí)現(xiàn) PPP 動(dòng)態(tài)管理，全縣現(xiàn)有 PPP 項(xiàng)目 16 個(gè)，工程總

投資 180 億元。三是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。進(jìn)一步完善《防范化解

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地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，制訂 5 年化債計(jì)劃，

細(xì)化化債具體措施。上線債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，完善我縣 300 多家行政

事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)基礎(chǔ)資料、資產(chǎn)及債務(wù)情況，實(shí)時(shí)關(guān)注隱性

債務(wù)數(shù)據(jù)變化。四是強(qiáng)化資金存放管理。堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正

的原則，2018 年實(shí)現(xiàn)四期財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放，投標(biāo)銀行 26 家，

資金合計(jì) 30 億元，比競(jìng)爭(zhēng)性存放前利率平均上浮 27%，利息增

收 1550 萬(wàn)元。提高流動(dòng)性財(cái)政非稅收入資金存放收益，以協(xié)定

存款利息結(jié)算，全年利息增收約 300 萬(wàn)元。五是強(qiáng)化行政事業(yè)單

位資產(chǎn)管理。出臺(tái)《永嘉縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦

法》，對(duì)全縣 318 家資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和決算報(bào)表進(jìn)行分析比對(duì)，有

序推進(jìn)資產(chǎn)編報(bào)工作。 

2018 年，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得

了較好成績(jī)。這些成績(jī)的取得得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣

人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持，得益于全縣人民的共同努力。

同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在的一些矛盾和困難，

主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，財(cái)政收入增速放緩，稅源增長(zhǎng)

點(diǎn)不多，長(zhǎng)期積累的稅收結(jié)構(gòu)性矛盾亟待化解；財(cái)政剛性支出增

長(zhǎng)較快，收支平衡壓力加劇；財(cái)政資金績(jī)效管理亟待加強(qiáng)，財(cái)政

改革推進(jìn)力度仍需加大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)等等。對(duì)于以上問(wèn)題，

我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、2019 年財(cái)政預(yù)算草案和主要工作 

2019 年是新中國(guó)成立 70 周年，是高水平全面建成小康社會(huì)

的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。按照中央和省委對(duì)經(jīng)濟(jì)工

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作的總體部署和財(cái)政改革總體要求，經(jīng)過(guò)對(duì) 2019 年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形

勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，結(jié)合 2019 年度全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年

度預(yù)算平衡的需要，我縣 2019 年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：

深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精

神，提高政治站位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，聚焦聚力縣委、

縣政府中心工作和重大決策部署，統(tǒng)籌全縣經(jīng)濟(jì)一盤(pán)棋，強(qiáng)化主

動(dòng)擔(dān)當(dāng)意識(shí)，強(qiáng)謀劃、強(qiáng)執(zhí)行，努力在財(cái)為政服務(wù)上有更大的作

為。 

按照這個(gè)指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣 2019 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)，

2019 年我縣財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制如下： 

一般公共預(yù)算收入預(yù)期為 378770 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 8.0%。

擬安排一般公共預(yù)算支出 853700 萬(wàn)元(含省廳預(yù)下達(dá)的新增一

般債券安排的支出 30000 萬(wàn)元)，比上年增長(zhǎng) 4.7%，資金缺口通

過(guò)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金和收回省市結(jié)余資金平

衡。 

政府性基金收入預(yù)期為 525050 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 36.1%，

其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 493400 萬(wàn)元(毛收入 550000

萬(wàn)元,剔除上解、計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)等 56600 萬(wàn)元)，土地收益金收入

16000 萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 5000 萬(wàn)元，其他政府性

基金收入 10650 萬(wàn)元。擬安排政府性基金支出 332820 萬(wàn)元(含省

廳預(yù)下達(dá)的新增專(zhuān)項(xiàng)債券安排的支出 20000 萬(wàn)元)，比上年增長(zhǎng)

40.9%。 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期為 1610 萬(wàn)元,考慮上年結(jié)轉(zhuǎn) 5 萬(wàn)元，

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擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 1615 萬(wàn)元。 

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為 534630 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 14.1%，

擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 483210 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 18.4%。 

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金收入預(yù)期為 6000 萬(wàn)元，擬安排

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金支出 6000 萬(wàn)元。 

按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制測(cè)算，2019 年全縣財(cái)政收支平衡。

各位代表，2019 年的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，我們將把握有利 

條件，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策，全面完成好 2019 年收支預(yù)算，主要

從以下幾方面努力： 

（一）夯實(shí)財(cái)源，組織收入躍上新的臺(tái)階。高度重視財(cái)源培

育工作，提前謀劃全年收入計(jì)劃，做好稅務(wù)、自然資源各部門(mén)任

務(wù)分解，保存量、挖增量，全力保障財(cái)源持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019

年預(yù)算安排一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng) 8.0%。一是多舉措支持實(shí)體

經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深入研究財(cái)稅體制改革對(duì)企業(yè)的影響，防范和化解企

業(yè)資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)調(diào)整支持措施，充分運(yùn)用稅收

優(yōu)惠、企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、體制分成等政策工具，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)、科技創(chuàng)

新、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)等扶持政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是積極助推綠

色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，持續(xù)

發(fā)展“兩山”、“田園綜合體”、農(nóng)村綜合試點(diǎn)等新型綠色經(jīng)濟(jì)，

積極轉(zhuǎn)變永嘉“八山一水一分田”的地理劣勢(shì)為資源優(yōu)勢(shì)。三是

進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政體制。充分發(fā)揮新一輪財(cái)政體制的導(dǎo)向作用，激

發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)謀劃財(cái)源的主觀能動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)政府統(tǒng)籌，鼓勵(lì)社會(huì)力量參

與，努力打造共建共贏的良好局面。四是推動(dòng)永商貿(mào)易回歸。鼓

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勵(lì)和引導(dǎo)永商回歸，從政策體制機(jī)制上確保貿(mào)易回歸項(xiàng)目生根落

地，爭(zhēng)取已簽約項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，2019 年再引入 3 家以上較

大規(guī)模貿(mào)易回歸企業(yè)。五是做好政府債券申請(qǐng)和農(nóng)房集聚資金回

籠工作，著重抓好農(nóng)房集聚項(xiàng)目的政策處理工作。 

（二）有保有壓，民生建設(shè)開(kāi)創(chuàng)新的局面。優(yōu)化財(cái)政資金資

源配置，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，嚴(yán)格控制新增存量，建立財(cái)政

存量資金定期清理收回制度。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)控

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減一般性支出，合理安排民生支出。

優(yōu)化整合各類(lèi)項(xiàng)目支出，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)

算績(jī)效管理體系，健全以績(jī)效為核心的預(yù)算管理新機(jī)制，提高財(cái)

政資源配置效率和使用效益，保障和推動(dòng)我縣各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)

展。一是完善重點(diǎn)民生保障。按照量入為出和可持續(xù)發(fā)展的原則，

為醫(yī)療衛(wèi)生、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老、教育及支農(nóng)體制等重要改革做好經(jīng)

費(fèi)測(cè)算和財(cái)力保障，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)

準(zhǔn)。加強(qiáng)“平安永嘉”建設(shè)和政法經(jīng)費(fèi)保障。二是支持城鄉(xiāng)重點(diǎn)

建設(shè)。統(tǒng)籌安排資金，重點(diǎn)支持民生工程建設(shè)，支持實(shí)施生態(tài)化

戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境。三是建立合理的支出調(diào)整機(jī)制。逐步

壓減或取消原有不可持續(xù)的政策性掛鉤支出，加大結(jié)余資金清理

及統(tǒng)籌安排力度。 

（三）統(tǒng)籌兼顧，國(guó)有資產(chǎn)注入新的動(dòng)力。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)整

合重組和縣屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本。一

是激活國(guó)有存量資產(chǎn)。按照“成熟一批，處置一批”的原則，通

過(guò)劃轉(zhuǎn)、出售、出租等方式，發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)最大效益。二是探索

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發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓和

共同投資項(xiàng)目等多種形式，積極吸引社會(huì)資本參與，逐步發(fā)展壯

大國(guó)企實(shí)力。三是努力推動(dòng)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)。積極整合

資源要素，完善法人治理結(jié)構(gòu)，突出主業(yè)發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)效益，

推動(dòng)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)。四是穩(wěn)步形成科學(xué)規(guī)范的國(guó)有資

產(chǎn)投融資機(jī)制。指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)通過(guò)直接融資、發(fā)行債券和票據(jù)、

獲取銀行授信額度等方式籌集建設(shè)資金，保障建設(shè)項(xiàng)目落地實(shí)

施，確保不發(fā)生償債風(fēng)險(xiǎn)。 

（四）部門(mén)聯(lián)動(dòng)，財(cái)源監(jiān)管營(yíng)造新的氣象。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，

營(yíng)造“眾人拾柴火焰高”的局面。一是落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席制度。實(shí)時(shí)

跟蹤研究財(cái)稅體制改革對(duì)企業(yè)的影響，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化及時(shí)調(diào)

整政策，落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席制度，有效挖掘稅源。二是牽頭鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)

聯(lián)席制度。結(jié)合我縣實(shí)際情況，堅(jiān)持財(cái)權(quán)與事權(quán)相結(jié)合，對(duì)原有

的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、功能區(qū)財(cái)政管理體制進(jìn)行調(diào)整和完善，定期召

開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)培育稅源積極性。三是深化“畝均論英雄”

的發(fā)展理念。深化畝均稅收 3 萬(wàn)元以下企業(yè)監(jiān)管整頓，優(yōu)化提升

工業(yè)用地使用績(jī)效。四是進(jìn)一步統(tǒng)籌沉淀資金。積極應(yīng)對(duì)各部門(mén)

預(yù)算資金長(zhǎng)期沉淀的情況，實(shí)時(shí)查找，統(tǒng)籌使用。 

（五）嚴(yán)肅紀(jì)律，風(fēng)險(xiǎn)管控爭(zhēng)取新的成效。樹(shù)立底線思維，

保工資、保運(yùn)行、保民生，守底線，講規(guī)矩，嚴(yán)肅政治紀(jì)律和財(cái)

政紀(jì)律,做到于法周全。一是規(guī)范實(shí)施 PPP 項(xiàng)目的程序。設(shè)立 PPP

中心等業(yè)務(wù)科室專(zhuān)職管理，規(guī)范“一方案、兩論證”的評(píng)價(jià)程序，

嚴(yán)格按照政策文件要求，先物有所值、后財(cái)政承受能力，再實(shí)施

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方案的程序，建立縣級(jí) PPP 編制單位庫(kù)。拓寬 PPP 項(xiàng)目實(shí)施的財(cái)

政支出空間，科學(xué)安排 PPP 項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)序，將有限的財(cái)力投入到

重要的領(lǐng)域。二是穩(wěn)步推進(jìn)五年化債計(jì)劃。管好源頭，防范風(fēng)險(xiǎn)，

加快推進(jìn)地方政府融資平臺(tái)公司市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，整改不規(guī)范的政府購(gòu)

買(mǎi)服務(wù)行為，多渠道籌措安排化債資金，盡早全面完成隱性債務(wù)

化解。 

（六）凝心聚力，財(cái)政隊(duì)伍形象再塑新。秉承“求實(shí)、保穩(wěn)、

創(chuàng)優(yōu)”的財(cái)政核心價(jià)值觀，通過(guò)特色活動(dòng)，打造一支想做事、敢

做事、做成事的財(cái)政鐵軍。著力在系統(tǒng)內(nèi)營(yíng)造關(guān)注結(jié)果更要注重

過(guò)程的氛圍，建立財(cái)政重大事項(xiàng)專(zhuān)報(bào)制度，加強(qiáng)與上級(jí)以及相關(guān)

部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，面對(duì)難題和矛盾不回避、不敷衍，堅(jiān)持做到主

動(dòng)介入、提前介入。注重文化熏陶和人文關(guān)懷，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政

系統(tǒng)向心力、親和力、凝聚力。 

各位代表，做好 2019 年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。

我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣政協(xié)

的支持幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，干在實(shí)處、走在前

列，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，為開(kāi)創(chuàng)永嘉經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面、全

面建成小康社會(huì)做出新的貢獻(xiàn)。 

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永嘉縣 2018 年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況 

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)%

一、稅收收入 272,750 281,920 103.4 251,999 11.9 

 1.增值稅 50% 132,295 136,966 103.5 122,423 11.9 

 2.企業(yè)所得稅 40% 35,200 35,790 101.7 30,951 15.6 

 3.個(gè)人所得稅 40% 14,240 14,279 100.3 13,047 9.4 

 4.資源稅 145 148 102.1 199 -25.6 

 5.城建稅 15,600 16,017 102.7 13,568 18.0 

 6.房產(chǎn)稅 15,300 11,849 77.4 13,212 -10.3 

 7.印花稅 3,750 3,815 101.7 3,390 12.5 

 8.城鎮(zhèn)土地使用稅 5,600 3,979 71.1 4,013 -0.8 

 9.土地增值稅 19,500 23,929 122.7 16,638 43.8 

 10.車(chē)船稅 6,480 6,630 102.3 5,883 12.7 

 11.耕地占用稅 3,180 3,976 125.0 5,416 -26.6 

 12.契稅 21,100 24,174 114.6 23,259 3.9 

 13.環(huán)境保護(hù)稅 80% 360 368 102.2 

二、非稅收入 66,910 68,792 102.8 63,960 7.6 

 1.專(zhuān)項(xiàng)收入 44,280 46,211 104.4 45,521 1.5 

 (1)教育費(fèi)附加 8,040 8,540 106.2 7,202 18.6 

 (2)其他專(zhuān)項(xiàng)收入 36,240 37,671 103.9 38,319 -1.7 

 2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入 4,460 4,341 97.3 2,775 56.4 

 3.罰沒(méi)收入 13,500 13,735 101.7 9,223 48.9 

 4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 -1,350 -1,350 100.0 -1,350 0.0 

 5.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 4,680 4,514 96.5 7,104 -36.5 

 6.政府住房基金收入 1,340 1,341 100.1 687 95.2 

合 計(jì) 339,660 350,712 103.3 315,959 11.0 

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永嘉縣 2018 年一般公共預(yù)算支出（類(lèi)級(jí)）執(zhí)行情況 

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、一般公共服務(wù)支出 83,650 84,370 100.9 78,408 7.6 

二、國(guó)防支出 410 407 99.3 398 2.3 

三、公共安全支出 48,150 46,539 96.7 45,782 1.7 

四、教育支出 190,580 201,915 105.9 200,680 0.6 

五、科學(xué)技術(shù)支出 12,770 9,889 77.4 9,131 8.3 

六、文化體育與傳媒支出 14,280 13,337 93.4 16,860 -20.9 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 80,720 88,059 109.1 83,381 5.6 

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 93,490 89,458 95.7 78,256 14.3 

九、節(jié)能環(huán)保支出 4,350 5,141 118.2 4,617 11.3 

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 122,080 125,166 102.5 54,147 131.2 

十一、農(nóng)林水支出 66,000 72,629 110.0 91,173 -20.3 

十二、交通運(yùn)輸支出 23,050 23,392 101.5 22,078 6.0 

十三、資源勘探信息等支出 12,710 12,144 95.5 16,285 -25.4 

十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 8,160 8,085 99.1 5,879 37.5 

十五、金融支出 330 85 25.8 

十六、援助其他地區(qū)支出 60 

十七、國(guó)土海洋氣象等支出 15,150 13,692 90.4 12,509 9.5 

十八、住房保障支出 3,430 2,708 79.0 5,409 -49.9 

十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 20 14 70.0 186 -92.5 

二十、其他支出 4,980 1,162 23.3 977 18.9 

二十一、債務(wù)付息支出 15,610 16,948 108.6 13,723 23.5 

二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 80 79 98.8 63 25.4 

合 計(jì) 800,000 815,279 101.9 739,942 10.2 

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永嘉縣 2018 年一般公共預(yù)算支出（項(xiàng)級(jí)）執(zhí)行情況 

 單位:萬(wàn)元

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

 一般公共預(yù)算支出合計(jì) 815,279 739,942 10.2 

201 一般公共服務(wù)支出 84,370 78,408 7.6 

20101 人大事務(wù) 2,672 2,899 -7.8 

2010101 行政運(yùn)行 2,454 2,531 -3.0 

2010104 人大會(huì)議 74 103 -28.2 

2010106 人大監(jiān)督 5 

2010108 代表工作 119 102 16.7 

2010199 其他人大事務(wù)支出 20 163 -87.7 

20102 政協(xié)事務(wù) 907 852 6.5 

2010201 行政運(yùn)行 792 690 14.8 

2010204 政協(xié)會(huì)議 83 98 -15.3 

2010205 委員視察 25 30 -16.7 

2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 7 34 -79.4 

20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 34,095 31,438 8.5 

2010301 行政運(yùn)行 20,603 22,874 -9.9 

2010302 一般行政管理事務(wù) 2,637 145 1718.6 

2010306 政務(wù)公開(kāi)審批 369 555 -33.5 

2010308 信訪事務(wù) 524 460 13.9 

2010350 事業(yè)運(yùn)行 2,703 2,351 15.0 

2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 7,259 5,053 43.7 

20104 發(fā)展與改革事務(wù) 5,394 2,137 152.4 

2010401 行政運(yùn)行 1,570 1,586 -1.0 

2010406 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 309 445 -30.6 

2010408 物價(jià)管理 18 100 -82.0 

2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 3,497 6 58183.3 

20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 2,434 2,554 -4.7 

2010501 行政運(yùn)行 560 609 -8.0 

2010502 一般行政管理事務(wù) 37 5 640.0 

2010505 專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) 36 32 12.5 

2010507 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) 162 360 -55.0 

2010508 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 1 

2010550 事業(yè)運(yùn)行 1,153 1,155 -0.2 

2010599 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 485 393 23.4 

20106 財(cái)政事務(wù) 1,607 1,661 -3.3 

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科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2010601 行政運(yùn)行 1,298 1,056 22.9 

2010607 信息化建設(shè) 90 70 28.6 

2010699 其他財(cái)政事務(wù)支出 219 535 -59.1 

20107 稅收事務(wù) 7,112 6,928 2.7 

2010701 行政運(yùn)行 5,499 5,619 -2.1 

2010706 代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi) 501 546 -8.2 

2010709 信息化建設(shè) 88 68 29.4 

2010799 其他稅收事務(wù)支出 1,024 695 47.3 

20108 審計(jì)事務(wù) 588 652 -9.8 

2010801 行政運(yùn)行 492 543 -9.4 

2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 92 105 -12.4 

2010899 其他審計(jì)事務(wù)支出 4 4 

20110 人力資源事務(wù) 3,009 3,132 -3.9 

2011001 行政運(yùn)行 2,826 2,940 -3.9 

2011011 公務(wù)員招考 34 42 -19.0 

2011050 事業(yè)運(yùn)行 49 -100.0 

2011099 其他人力資源事務(wù)支出 149 101 47.5 

20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 2,404 1,565 53.6 

2011101 行政運(yùn)行 2,241 1,509 48.5 

2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 163 56 191.1 

20113 商貿(mào)事務(wù) 1,475 1,430 3.1 

2011301 行政運(yùn)行 712 1,277 -44.2 

2011350 事業(yè)運(yùn)行 666 

2011399 其他商貿(mào)事務(wù)支出 97 153 -36.6 

20114 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) 69 84 -17.9 

2011450 事業(yè)運(yùn)行 69 84 -17.9 

20115 工商行政管理事務(wù) 4,679 4,850 -3.5 

2011501 行政運(yùn)行 3,992 4,290 -6.9 

2011599 其他工商行政管理事務(wù)支出 687 560 22.7 

20117 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) 1,278 1,359 -6.0 

2011750 事業(yè)運(yùn)行 707 764 -7.5 

2011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 571 595 -4.0 

20123 民族事務(wù) 9 

2012399 其他民族事務(wù)支出 9 

20124 宗教事務(wù) 370 408 -9.3 

2012401 行政運(yùn)行 306 328 -6.7 

2012404 宗教工作專(zhuān)項(xiàng) 64 80 -20.0 

20125 港澳臺(tái)僑事務(wù) 470 509 -7.7 

- 17 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2012501 行政運(yùn)行 365 420 -13.1 

2012505 臺(tái)灣事務(wù) 30 30 

2012506 華僑事務(wù) 75 59 27.1 

20126 檔案事務(wù) 564 581 -2.9 

2012601 行政運(yùn)行 284 310 -8.4 

2012604 檔案館 262 271 -3.3 

2012699 其他檔案事務(wù)支出 18 

20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 110 171 -35.7 

2012801 行政運(yùn)行 104 134 -22.4 

2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 6 37 -83.8 

20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 999 1,124 -11.1 

2012901 行政運(yùn)行 778 719 8.2 

2012950 事業(yè)運(yùn)行 97 -100.0 

2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 221 308 -28.2 

20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 5,808 6,634 -12.5 

2013101 行政運(yùn)行 4,502 4,536 -0.7 

2013102 一般行政管理事務(wù) 218 

2013105 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù) 1 

2013150 事業(yè)運(yùn)行 216 243 -11.1 

2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 871 1,855 -53.0 

20132 組織事務(wù) 2,143 1,697 26.3 

2013201 行政運(yùn)行 821 903 -9.1 

2013299 其他組織事務(wù)支出 1,322 794 66.5 

20133 宣傳事務(wù) 1,742 1,058 64.7 

2013301 行政運(yùn)行 837 839 -0.2 

2013399 其他宣傳事務(wù)支出 905 219 313.2 

20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 499 387 28.9 

2013401 行政運(yùn)行 371 323 14.9 

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 128 64 100.0 

20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 2,734 3,176 -13.9 

2013601 行政運(yùn)行 1,695 1,742 -2.7 

2013699 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1,039 1,434 -27.5 

20199 其他一般公共服務(wù)支出 1,199 1,122 6.9 

2019901 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 4 6 -33.3 

2019999 其他一般公共服務(wù)支出 1,195 1,116 7.1 

203 國(guó)防支出 407 398 2.3 

20306 國(guó)防動(dòng)員 407 398 2.3 

2030601 兵役征集 90 90 

- 18 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2030605 國(guó)防教育 8 10 -20.0 

2030606 預(yù)備役部隊(duì) 120 117 2.6 

2030607 民兵 189 56 237.5 

2030699 其他國(guó)防動(dòng)員支出 125 -100.0 

204 公共安全支出 46,539 45,782 1.7 

20401 武裝警察 1,168 826 41.4 

2040101 內(nèi)衛(wèi) 60 60 

2040103 消防 1,108 766 44.6 

20402 公安 34,088 33,903 0.5 

2040201 行政運(yùn)行 21,731 21,596 0.6 

2040202 一般行政管理事務(wù) 597 673 -11.3 

2040204 治安管理 5,700 5,352 6.5 

2040206 刑事偵查 100 240 -58.3 

2040211 禁毒管理 581 590 -1.5 

2040212 道路交通管理 2,423 2,450 -1.1 

2040216 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) 70 50 40.0 

2040217 拘押收教場(chǎng)所管理 1,070 879 21.7 

2040218 警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng) 80 100 -20.0 

2040219 信息化建設(shè) 353 390 -9.5 

2040299 其他公安支出 1,383 1,583 -12.6 

20404 檢察 2,604 2,923 -10.9 

2040401 行政運(yùn)行 2,212 2,548 -13.2 

2040405 公訴和審判監(jiān)督 32 

2040406 偵查監(jiān)督 13 

2040499 其他檢察支出 347 375 -7.5 

20405 法院 5,464 5,483 -0.3 

2040501 行政運(yùn)行 3,888 3,674 5.8 

2040502 一般行政管理事務(wù) 125 125 

2040504 案件審判 247 304 -18.8 

2040505 案件執(zhí)行 230 216 6.5 

2040506 “兩庭”建設(shè) 135 125 8.0 

2040599 其他法院支出 839 1,039 -19.2 

20406 司法 3,207 2,647 21.2 

2040601 行政運(yùn)行 1,625 1,476 10.1 

2040602 一般行政管理事務(wù) 39 63 -38.1 

2040604 基層司法業(yè)務(wù) 603 515 17.1 

2040605 普法宣傳 93 50 86.0 

2040607 法律援助 208 164 26.8 

- 19 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2040610 社區(qū)矯正 378 282 34.0 

2040650 事業(yè)運(yùn)行 82 

2040699 其他司法支出 179 97 84.5 

20499 其他公共安全支出 8 

2049901 其他公共安全支出 8 

205 教育支出 201,915 200,680 0.6 

20501 教育管理事務(wù) 1,422 1,868 -23.9 

2050101 行政運(yùn)行 1,243 1,300 -4.4 

2050199 其他教育管理事務(wù)支出 179 568 -68.5 

20502 普通教育 151,465 160,226 -5.5 

2050201 學(xué)前教育 6,402 12,288 -47.9 

2050202 小學(xué)教育 68,368 71,834 -4.8 

2050203 初中教育 45,023 48,243 -6.7 

2050204 高中教育 23,739 23,356 1.6 

2050205 高等教育 6 -100.0 

2050299 其他普通教育支出 7,933 4,499 76.3 

20503 職業(yè)教育 12,463 11,689 6.6 

2050304 職業(yè)高中教育 12,463 11,401 9.3 

2050399 其他職業(yè)教育支出 288 -100.0 

20504 成人教育 2,252 2,472 -8.9 

2050499 其他成人教育支出 2,252 2,472 -8.9 

20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 830 863 -3.8 

2050802 干部教育 830 856 -3.0 

2050899 其他進(jìn)修及培訓(xùn) 7 -100.0 

20509 教育費(fèi)附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

20599 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

2059999 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

206 科學(xué)技術(shù)支出 9,889 9,131 8.3 

20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 197 217 -9.2 

2060101 行政運(yùn)行 184 201 -8.5 

2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 13 16 -18.8 

20604 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 3,074 3,612 -14.9 

2060402 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 345 101 241.6 

2060403 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 2,729 3,511 -22.3 

20605 科技條件與服務(wù) 610 355 71.8 

2060501 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 496 303 63.7 

2060599 其他科技條件與服務(wù)支出 114 52 119.2 

- 20 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

20606 社會(huì)科學(xué) 121 84 44.0 

2060601 社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) 77 84 -8.3 

2060602 社會(huì)科學(xué)研究 2 

2060699 其他社會(huì)科學(xué)支出 42 

20607 科學(xué)技術(shù)普及 264 278 -5.0 

2060701 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 147 150 -2.0 

2060702 科普活動(dòng) 100 105 -4.8 

2060703 青少年科技活動(dòng) 8 11 -27.3 

2060704 學(xué)術(shù)交流活動(dòng) 9 11 -18.2 

2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 1 -100.0 

20608 科技交流與合作 803 1,007 -20.3 

2060899 其他科技交流與合作支出 803 1,007 -20.3 

20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 4,820 3,578 34.7 

2069901 科技獎(jiǎng)勵(lì) 2,019 205 884.9 

2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 2,801 3,373 -17.0 

207 文化體育與傳媒支出 13,337 16,860 -20.9 

20701 文化 5,259 5,385 -2.3 

2070101 行政運(yùn)行 766 767 -0.1 

2070104 圖書(shū)館 734 469 56.5 

2070107 藝術(shù)表演團(tuán)體 786 712 10.4 

2070109 群眾文化 2,603 2,092 24.4 

2070111 文化創(chuàng)作與保護(hù) 171 140 22.1 

2070199 其他文化支出 199 1,205 -83.5 

20702 文物 542 1,321 -59.0 

2070204 文物保護(hù) 347 1,068 -67.5 

2070205 博物館 195 188 3.7 

2070206 歷史名城與古跡 40 -100.0 

2070299 其他文物支出 25 -100.0 

20703 體育 1,023 1,205 -15.1 

2070301 行政運(yùn)行 501 506 -1.0 

2070305 體育競(jìng)賽 98 265 -63.0 

2070308 群眾體育 246 293 -16.0 

2070399 其他體育支出 178 141 26.2 

20704 新聞出版廣播影視 3,283 5,890 -44.3 

2070401 行政運(yùn)行 219 -100.0 

2070405 電視 2,423 2,845 -14.8 

2070406 電影 1,768 -100.0 

2070408 出版發(fā)行 313 -100.0 

- 21 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2070499 其他新聞出版廣播影視支出 860 745 15.4 

20799 其他文化體育與傳媒支出 3,230 3,059 5.6 

2079903 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出 6 125 -95.2 

2079999 其他文化體育與傳媒支出 3,224 2,934 9.9 

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 88,059 83,381 5.6 

20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 2,295 1,685 36.2 

2080101 行政運(yùn)行 1,619 994 62.9 

2080103 機(jī)關(guān)服務(wù) 25 23 8.7 

2080104 綜合業(yè)務(wù)管理 8 18 -55.6 

2080106 就業(yè)管理事務(wù) 192 139 38.1 

2080107 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) 163 173 -5.8 

2080108 信息化建設(shè) 73 142 -48.6 

2080110 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) 150 104 44.2 

2080111 公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) 10 20 -50.0 

2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 55 72 -23.6 

20802 民政管理事務(wù) 2,207 2,082 6.0 

2080201 行政運(yùn)行 1,365 1,449 -5.8 

2080203 機(jī)關(guān)服務(wù) 6 6 

2080204 擁軍優(yōu)屬 64 46 39.1 

2080205 老齡事務(wù) 65 84 -22.6 

2080206 民間組織管理 74 55 34.5 

2080207 行政區(qū)劃和地名管理 9 28 -67.9 

2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 178 177 0.6 

2080299 其他民政管理事務(wù)支出 446 237 88.2 

20805 行政事業(yè)單位離退休 16,823 33,262 -49.4 

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 11,978 14,784 -19.0 

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 4,706 14,626 -67.8 

2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 3,697 -100.0 

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 139 155 -10.3 

20807 就業(yè)補(bǔ)助 1,619 483 235.2 

2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 1,619 483 235.2 

20808 撫恤 4,513 4,148 8.8 

2080802 傷殘撫恤 1,129 900 25.4 

2080803 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 4 4 

2080804 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 21 13 61.5 

2080805 義務(wù)兵優(yōu)待 1,235 1,318 -6.3 

2080806 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 550 408 34.8 

2080899 其他優(yōu)撫支出 1,574 1,505 4.6 

- 22 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

20809 退役安置 1,368 1,292 5.9 

2080901 退役士兵安置 1,202 1,122 7.1 

2080902 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 48 49 -2.0 

2080904 退役士兵管理教育 118 121 -2.5 

20810 社會(huì)福利 4,708 4,598 2.4 

2081001 兒童福利 980 729 34.4 

2081002 老年福利 2,450 2,747 -10.8 

2081004 殯葬 854 634 34.7 

2081005 社會(huì)福利事業(yè)單位 159 174 -8.6 

2081099 其他社會(huì)福利支出 265 314 -15.6 

20811 殘疾人事業(yè) 6,383 5,681 12.4 

2081101 行政運(yùn)行 376 405 -7.2 

2081103 機(jī)關(guān)服務(wù) 9 9 

2081104 殘疾人康復(fù) 92 182 -49.5 

2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧 19 100 -81.0 

2081106 殘疾人體育 54 24 125.0 

2081107 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 3,782 2,023 87.0 

2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 2,051 2,938 -30.2 

20815 自然災(zāi)害生活救助 184 172 7.0 

2081501 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 83 22 277.3 

2081502 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 101 150 -32.7 

20816 紅十字事業(yè) 235 227 3.5 

2081601 行政運(yùn)行 144 132 9.1 

2081699 其他紅十字事業(yè)支出 91 95 -4.2 

20819 最低生活保障 13,598 10,863 25.2 

2081901 城市最低生活保障金支出 502 440 14.1 

2081902 農(nóng)村最低生活保障金支出 13,096 10,423 25.6 

20820 臨時(shí)救助 825 771 7.0 

2082001 臨時(shí)救助支出 650 595 9.2 

2082002 流浪乞討人員救助支出 175 176 -0.6 

20821 特困人員救助供養(yǎng) 384 378 1.6 

2082102 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 384 378 1.6 

20825 其他生活救助 832 899 -7.5 

2082502 其他農(nóng)村生活救助 832 899 -7.5 

20826 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 21,112 16,064 31.4 

2082602 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 19,624 16,064 22.2 

2082699 財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1,488 

20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 8,780 

- 23 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2082799 其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 8,780 

20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2,193 776 182.6 

2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2,193 776 182.6 

210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 89,458 78,256 14.3 

21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 1,638 1,660 -1.3 

2100101 行政運(yùn)行 1,371 1,364 0.5 

2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 267 296 -9.8 

21002 公立醫(yī)院 5,757 6,203 -7.2 

2100201 綜合醫(yī)院 3,420 2,352 45.4 

2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 1,928 1,996 -3.4 

2100206 婦產(chǎn)醫(yī)院 182 -100.0 

2100211 處理醫(yī)療欠費(fèi) 20 20 

2100299 其他公立醫(yī)院支出 389 1,653 -76.5 

21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 17,276 12,892 34.0 

2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16,721 12,359 35.3 

2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 555 533 4.1 

21004 公共衛(wèi)生 15,669 14,252 9.9 

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 1,177 1,179 -0.2 

2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 964 995 -3.1 

2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 1,299 1,265 2.7 

2100405 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 469 1,055 -55.5 

2100406 采供血機(jī)構(gòu) 380 367 3.5 

2100407 其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 3,930 3,213 22.3 

2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 6,211 4,416 40.6 

2100409 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) 731 1,557 -53.1 

2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 15 34 -55.9 

2100499 其他公共衛(wèi)生支出 493 171 188.3 

21006 中醫(yī)藥 724 247 193.1 

2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng) 724 247 193.1 

21007 計(jì)劃生育事務(wù) 5,283 13,763 -61.6 

2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 263 237 11.0 

2100717 計(jì)劃生育服務(wù) 1,829 9,022 -79.7 

2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 3,191 4,504 -29.2 

21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) 1,775 1,496 18.6 

2101001 行政運(yùn)行 1,077 922 16.8 

2101016 食品安全事務(wù) 59 67 -11.9 

2101050 事業(yè)運(yùn)行 269 282 -4.6 

2101099 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 370 225 64.4 

- 24 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 5,212 1,508 245.6 

2101101 行政單位醫(yī)療 505 

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 705 

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2,338 

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1,664 1,508 10.3 

21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 29,091 21,947 32.6 

2101202 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 29,091 21,947 32.6 

21013 醫(yī)療救助 6,425 3,365 90.9 

2101301 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 6,425 3,365 90.9 

21014 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 311 291 6.9 

2101401 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 311 291 6.9 

21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 297 632 -53.0 

2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 297 632 -53.0 

211 節(jié)能環(huán)保支出 5,141 4,617 11.3 

21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 2,392 2,261 5.8 

2110101 行政運(yùn)行 2,098 2,186 -4.0 

2110102 一般行政管理事務(wù) 96 

2110199 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 198 75 164.0 

21103 污染防治 603 419 43.9 

2110301 大氣 463 225 105.8 

2110399 其他污染防治支出 140 194 -27.8 

21104 自然生態(tài)保護(hù) 283 150 88.7 

2110401 生態(tài)保護(hù) 281 134 109.7 

2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 2 16 -87.5 

21105 天然林保護(hù) 41 

2110507 停伐補(bǔ)助 4 

2110599 其他天然林保護(hù)支出 37 

21111 污染減排 421 

2111103 減排專(zhuān)項(xiàng)支出 421 

21112 可再生能源 300 -100.0 

2111201 可再生能源 300 -100.0 

21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 1,401 1,487 -5.8 

2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出 1,401 1,487 -5.8 

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 125,166 54,147 131.2 

21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 40,779 12,552 224.9 

2120101 行政運(yùn)行 10,887 10,307 5.6 

2120102 一般行政管理事務(wù) 2,104 

2120104 城管執(zhí)法 408 328 24.4 

- 25 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 27,380 1,917 1328.3 

21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 2,719 1,103 146.5 

2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 2,719 1,103 146.5 

21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 55,708 25,805 115.9 

2120303 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 36,635 15,028 143.8 

2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 19,073 10,777 77.0 

21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 7,452 1,681 343.3 

2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 7,452 1,681 343.3 

21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18,508 13,006 42.3 

2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18,508 13,006 42.3 

213 農(nóng)林水支出 72,629 91,173 -20.3 

21301 農(nóng)業(yè) 19,835 21,485 -7.7 

2130101 行政運(yùn)行 2,544 2,951 -13.8 

2130104 事業(yè)運(yùn)行 8,439 10,326 -18.3 

2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 220 376 -41.5 

2130108 病蟲(chóng)害控制 145 134 8.2 

2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 62 -100.0 

2130119 防災(zāi)救災(zāi) 50 -100.0 

2130120 穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 48 6 700.0 

2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 398 431 -7.7 

2130124 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 174 354 -50.8 

2130125 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo) 84 34 147.1 

2130126 農(nóng)村公益事業(yè) 161 215 -25.1 

2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 415 932 -55.5 

2130142 農(nóng)村道路建設(shè) 26 

2130148 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 141 287 -50.9 

2130152 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 50 119 -58.0 

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 6,990 5,208 34.2 

21302 林業(yè) 15,050 19,064 -21.1 

2130201 行政運(yùn)行 2,828 3,090 -8.5 

2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 2,661 3,105 -14.3 

2130205 森林培育 180 494 -63.6 

2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 4,788 8,569 -44.1 

2130213 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 36 14 157.1 

2130234 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) 1,934 1,034 87.0 

2130299 其他林業(yè)支出 2,623 2,758 -4.9 

21303 水利 15,206 27,474 -44.7 

2130301 行政運(yùn)行 2,933 3,480 -15.7 

- 26 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 15 -100.0 

2130305 水利工程建設(shè) 807 11,130 -92.7 

2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù) 100 141 -29.1 

2130308 水利前期工作 47 200 -76.5 

2130310 水土保持 29 

2130313 水文測(cè)報(bào) 54 -100.0 

2130314 防汛 199 452 -56.0 

2130316 農(nóng)田水利 1,944 1,041 86.7 

2130319 江河湖庫(kù)水系綜合整治 483 703 -31.3 

2130321 大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出 36 -100.0 

2130335 農(nóng)村人畜飲水 219 635 -65.5 

2130399 其他水利支出 8,445 9,587 -11.9 

21305 扶貧 2,923 3,749 -22.0 

2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 288 106 171.7 

2130505 生產(chǎn)發(fā)展 821 2,196 -62.6 

2130506 社會(huì)發(fā)展 563 133 323.3 

2130599 其他扶貧支出 1,251 1,314 -4.8 

21306 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 36 195 -81.5 

2130699 其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出 36 195 -81.5 

21307 農(nóng)村綜合改革 17,920 17,343 3.3 

2130701 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 3,262 7,314 -55.4 

2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 10,400 8,832 17.8 

2130706 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 84 107 -21.5 

2130707 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 273 958 -71.5 

2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出 3,901 132 2855.3 

21308 普惠金融發(fā)展支出 228 88 159.1 

2130803 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 228 88 159.1 

21399 其他農(nóng)林水支出 1,431 1,775 -19.4 

2139999 其他農(nóng)林水支出 1,431 1,775 -19.4 

214 交通運(yùn)輸支出 23,392 22,078 6.0 

21401 公路水路運(yùn)輸 15,183 15,764 -3.7 

2140101 行政運(yùn)行 5,472 5,628 -2.8 

2140199 其他公路水路運(yùn)輸支出 9,711 10,136 -4.2 

21404 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 4,254 2,687 58.3 

2140401 對(duì)城市公交的補(bǔ)貼 560 347 61.4 

2140402 對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 3,298 2,103 56.8 

2140403 對(duì)出租車(chē)的補(bǔ)貼 396 237 67.1 

21406 車(chē)輛購(gòu)置稅支出 3,955 3,627 9.0 

- 27 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2140601 車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 3,870 1,226 215.7 

2140699 車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出 85 2,401 -96.5 

215 資源勘探信息等支出 12,144 16,285 -25.4 

21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 844 1,565 -46.1 

2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 844 1,565 -46.1 

21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 2,899 2,892 0.2 

2150601 行政運(yùn)行 695 664 4.7 

2150605 安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng) 8 10 -20.0 

2150606 應(yīng)急救援支出 27 -100.0 

2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 2,196 2,191 0.2 

21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 8,063 11,433 -29.5 

2150805 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) 6,309 10,514 -40.0 

2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 1,754 919 90.9 

21599 其他資源勘探信息等支出 338 395 -14.4 

2159904 技術(shù)改造支出 10 92 -89.1 

2159999 其他資源勘探信息等支出 328 303 8.3 

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 8,085 5,879 37.5 

21602 商業(yè)流通事務(wù) 3,222 2,858 12.7 

2160201 行政運(yùn)行 317 310 2.3 

2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 2,905 2,548 14.0 

21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 4,564 2,833 61.1 

2160501 行政運(yùn)行 2,445 1,596 53.2 

2160505 旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理 213 158 34.8 

2160599 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 1,906 1,079 76.6 

21606 涉外發(fā)展服務(wù)支出 299 188 59.0 

2160699 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 299 188 59.0 

217 金融支出 85 

21703 金融發(fā)展支出 85 

2170302 商業(yè)銀行貸款貼息 85 

219 援助其他地區(qū)支出 60 

21901 一般公共服務(wù) 10 

21999 其他支出 50 

220 國(guó)土海洋氣象等支出 13,692 12,509 9.5 

22001 國(guó)土資源事務(wù) 13,275 12,040 10.3 

2200101 行政運(yùn)行 3,622 3,434 5.5 

2200102 一般行政管理事務(wù) 38 20 90.0 

2200104 國(guó)土資源規(guī)劃及管理 301 475 -36.6 

2200105 土地資源調(diào)查 70 452 -84.5 

- 28 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2200106 土地資源利用與保護(hù) 3,147 3,003 4.8 

2200108 國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 23 17 35.3 

2200109 國(guó)土資源調(diào)查 200 -100.0 

2200111 地質(zhì)災(zāi)害防治 5,481 3,753 46.0 

2200199 其他國(guó)土資源事務(wù)支出 593 686 -13.6 

22003 測(cè)繪事務(wù) 1 1 

2200304 基礎(chǔ)測(cè)繪 1 1 

22004 地震事務(wù) 30 35 -14.3 

2200450 地震事業(yè)機(jī)構(gòu) 30 35 -14.3 

22005 氣象事務(wù) 386 433 -10.9 

2200504 氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) 150 146 2.7 

2200509 氣象服務(wù) 89 -100.0 

2200511 氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修 236 198 19.2 

221 住房保障支出 2,708 5,409 -49.9 

22101 保障性安居工程支出 722 3,691 -80.4 

2210103 棚戶(hù)區(qū)改造 1,509 -100.0 

2210105 農(nóng)村危房改造 516 1,474 -65.0 

2210107 保障性住房租金補(bǔ)貼 84 89 -5.6 

2210199 其他保障性安居工程支出 122 619 -80.3 

22102 住房改革支出 555 420 32.1 

2210203 購(gòu)房補(bǔ)貼 555 420 32.1 

22103 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 1,431 1,298 10.2 

2210302 住房公積金管理 280 254 10.2 

2210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 1,151 1,044 10.2 

222 糧油物資儲(chǔ)備支出 14 186 -92.5 

22201 糧油事務(wù) 14 111 -87.4 

2220112 糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼 8 8 

2220199 其他糧油事務(wù)支出 6 103 -94.2 

22204 糧油儲(chǔ)備 75 -100.0 

2220403 儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè) 75 -100.0 

229 其他支出 1,162 977 18.9 

22999 其他支出 1,162 977 18.9 

2299901 其他支出 1,162 977 18.9 

232 債務(wù)付息支出 16,948 13,723 23.5 

23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 16,948 13,723 23.5 

2320301 地方政府一般債券付息支出 16,948 13,723 23.5 

233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 79 63 25.4 

23303 地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 79 63 25.4 

- 29 -

永嘉縣 2018 年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況 

單位:萬(wàn)元

預(yù)算科目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 預(yù)算科目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù)

本 年 收 入 合 計(jì) 339,660 350,712 本 年 支 出 合 計(jì) 800,000 815,279

上級(jí)補(bǔ)助收入 287,450 321,449 上解上級(jí)支出 68,200 72,122

 返還性收入 17,450 17,036 一般性轉(zhuǎn)移支付 64,345 67,038

 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 200,000 232,379 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 3,855 5,084

 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 70,000 72,034 

上年結(jié)余 37,413 12,736 

調(diào)入資金 200,000 150,000 調(diào)出資金 

債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 70,000 70,000 債務(wù)還本支出 

調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 44,896 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 29,039 30,000

 年終結(jié)余 37,284 32,392

 減:結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出 37,284 32,392

 凈結(jié)余 

收 入 總 計(jì) 934,523 949,793 支 出 總 計(jì) 934,523 949,793

- 30 -

永嘉縣 2018 年政府性基金收入執(zhí)行情況 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 390,000 357,468 91.7 264,708 35.0 

二、國(guó)有土地收益基金收入 13,500 11,787 87.3 9,039 30.4 

三、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 500 493 98.6 554 -11.0 

四、彩票公益金收入 1,100 1,274 115.8 1,075 18.5 

五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 3,800 4,892 128.7 2,953 65.7 

六、污水處理費(fèi)收入 3,020 2,761 91.4 2,804 -1.5 

七、其他政府性基金收入 7,000 7,035 100.5 14,823 -52.5

合 計(jì) 418,920 385,710 92.1 295,956 30.3 

- 31 -

永嘉縣 2018 年政府性基金支出（類(lèi)級(jí)）執(zhí)行情況 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、文化體育與傳媒支出 4 

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 800 620 77.5 950 -34.7 

三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 250,000 216,639 86.7 186,332 16.3 

四、農(nóng)林水支出 60 63 105.0 

五、資源勘探信息等支出 40 -100.0 

六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 10 13 130.0 10 30.0 

七、其他支出 18,000 15,005 83.4 19,640 -23.6 

八、債務(wù)付息支出 3,870 3,864 99.8 1,988 94.4 

九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 60 41 68.3 58 -29.3 

合 計(jì) 272,800 236,249 86.6 209,018 13.0 

- 32 -

永嘉縣 2018 年政府性基金支出（項(xiàng)級(jí)）執(zhí)行情況 

單位:萬(wàn)元

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

 政府性基金支出合計(jì) 236,249 209,018 13.0 

207 文化體育與傳媒支出 4 

20707 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金及專(zhuān)項(xiàng)對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出 4 

2070702 資助城市影院 4 

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 620 950 -34.7 

20822 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 358 367 -2.5 

2082201 移民補(bǔ)助 144 108 33.3 

2082202 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 214 232 -7.8 

2082299 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 27 -100.0 

20823 小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 262 583 -55.1 

2082302 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 262 583 -55.1 

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 216,639 186,332 16.3 

21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 209,297 172,372 21.4 

2120801 征地和拆遷補(bǔ)償支出 66,110 26,377 150.6 

2120802 土地開(kāi)發(fā)支出 42,675 34,527 23.6 

2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 3,011 7,153 -57.9 

2120805 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 13,811 18,281 -24.5 

2120806 土地出讓業(yè)務(wù)支出 309 2,018 -84.7 

2120807 廉租住房支出 5 23 -78.3 

2120811 公共租賃住房支出 31 13 138.5 

2120813 保障性住房租金補(bǔ)貼 25 -100.0 

2120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 83,345 83,955 -0.7 

21209 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 637 -100.0 

2120999 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 637 -100.0 

21210 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 4,105 7,295 -43.7 

2121001 征地和拆遷補(bǔ)償支出 4,100 7,295 -43.8 

2121099 其他國(guó)有土地收益基金支出 5 

21211 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 116 -100.0 

- 33 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1,410 4,318 -67.3 

2121302 城市環(huán)境衛(wèi)生 601 2,449 -75.5 

2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 809 1,869 -56.7 

21214 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1,827 1,594 14.6 

2121499 其他污水處理費(fèi)安排的支出 1,827 1,594 14.6 

213 農(nóng)林水支出 63 

21366 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 63 

2136601 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 30 

2136603 庫(kù)區(qū)防護(hù)工程維護(hù) 33 

215 資源勘探信息等支出 40 -100.0 

21561 新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 40 -100.0 

2156101 技改貼息和補(bǔ)助 40 -100.0 

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 13 10 30.0 

21660 旅游發(fā)展基金支出 13 10 30.0 

2166004 地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 13 10 30.0 

229 其他支出 15,005 19,640 -23.6 

22904 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 11,459 15,879 -27.8 

22908 彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 57 -100.0 

2290804 福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 57 -100.0 

22960 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 3,546 3,704 -4.3 

2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 2,571 2,675 -3.9 

2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 821 956 -14.1 

2296004 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 46 11 318.2 

2296006 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 108 62 74.2 

232 債務(wù)付息支出 3,864 1,988 94.4 

23204 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出 3,864 1,988 94.4 

2320411 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 3,864 1,988 94.4 

233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 41 58 -29.3 

23304 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 41 58 -29.3 

2330411 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 19 58 -67.2 

2330431 土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 22 

- 34 -

永嘉縣 2018 年政府性基金收支執(zhí)行情況 

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 

一、收入合計(jì) 469,411 438,292

（一）政府性基金收入 418,920 385,710

（二）轉(zhuǎn)移性收入等 50,491 52,582

 1.省市轉(zhuǎn)移支付收入 7,000 9,091

 2.上年結(jié)余 23,491 23,491

 3.新增債券收入 20,000 20,000

二、支出合計(jì) 469,411 438,292

（一）政府性基金支出 272,800 236,249

（二）轉(zhuǎn)移性支出 196,611 202,043

 1.調(diào)出資金 150,000 150,000

 2.結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出 46,611 52,043

- 35 -

永嘉縣 2018 年社保基金收入執(zhí)行情況 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 209,150 205,686 98.3 177,601 15.8 

二、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 55,800 56,104 100.5 47,514 18.1 

三、失業(yè)保險(xiǎn)基金 3,770 3,585 95.1 3,833 -6.5

四、工傷保險(xiǎn)基金 4,650 4,798 103.2 4,514 6.3 

五、生育保險(xiǎn)基金 6,050 6,469 106.9 2,515 157.2 

六、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 52,200 53,581 102.6 42,251 26.8 

七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 9,200 9,799 106.5 8,937 9.6 

八、醫(yī)療保險(xiǎn)救助 1,100 1,082 98.4 1,212 -10.7 

九、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 35,900 28,861 80.4 24,413 18.2 

十、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 70,840 70,999 100.2 59,746 18.8 

十一、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 40,000 27,502 68.8 31,148 -11.7 

合 計(jì) 488,660 468,466 95.9 403,684 16.0 

- 36 -

永嘉縣 2018 年社保基金支出執(zhí)行情況 

 單位：萬(wàn)元 

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 170,870 166,150 97.2 133,190 24.7 

二、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 55,800 55,700 99.8 49,170 13.3 

三、失業(yè)保險(xiǎn)基金 2,000 2,000 100.0 1,800 11.1 

四、工傷保險(xiǎn)基金 4,870 5,006 102.8 3,770 32.8 

五、生育保險(xiǎn)基金 6,050 7,050 116.5 2,210 219.0 

六、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 34,140 34,129 100.0 25,303 34.9 

七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 8,000 8,000 100.0 7,500 6.7 

八、醫(yī)療保險(xiǎn)救助 610 610 100.0 650 -6.2 

九、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 29,280 29,280 100.0 24,060 21.7 

十、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 70,840 66,367 93.7 59,517 11.5 

十一、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 40,000 33,798 84.5 31,489 7.3 

合 計(jì) 422,460 408,090 96.6 338,659 20.5 

- 37 -

永嘉縣 2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支執(zhí)行情況 

 單位：萬(wàn)元

收 入 支 出 

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù)

一、利潤(rùn)收入 510 515 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 

金融企業(yè)利潤(rùn)收入 廠辦大集體改革支出 

煙草企業(yè)利潤(rùn)收入 三供一業(yè)移交補(bǔ)助支出 

石油石化企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 

電力企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 

電信企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 510 515 國(guó)有企業(yè)棚戶(hù)區(qū)改造支出 

請(qǐng)根據(jù)科目書(shū)列…… 國(guó)有企業(yè)改革成本支出 

 離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 

二、股利、股息收入 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 

國(guó)有控股公司股利、股息收入 國(guó)有企業(yè)資本金注入 

國(guó)有參股公司股利、股息收入 國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 

金融企業(yè)股利、股息收入 公益性設(shè)施投資支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 

國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 支持科技進(jìn)步支出 

國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全支出 

金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 對(duì)外投資合作支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 

四、清算收入 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 

國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 

國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 資本性支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)清算收入 改革性支出 

五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 其他金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 

 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 2,000 2,000 

 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金 510 510 

上年結(jié)轉(zhuǎn) 2,000 2,000 結(jié)轉(zhuǎn)下年 5 

 合 計(jì) 2,510 2,515 合 計(jì) 2,510 2,515 

- 38 -

永嘉縣 2018 年一般債務(wù)限額與余額明細(xì)表 

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng) 債務(wù)名稱(chēng) 債務(wù)類(lèi)型 期初數(shù) 當(dāng)期新增 當(dāng)期置換 當(dāng)期償還本金 期末數(shù) 限額 

合 計(jì) 454,172 72,689 1,100 489 525,272 525,300 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（甌北高級(jí)中學(xué)） 一般債務(wù) 200 200 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府一般債券（六期） 一般債務(wù) 350 350 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(糧食儲(chǔ)備庫(kù)工程） 一般債務(wù) 400 400 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券（五期） 一般債務(wù) 489 489 

永嘉縣財(cái)政局 存量一般債券[2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券 （七期）] 一般債務(wù) 1,000 1,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(環(huán)城北路周轉(zhuǎn)房安 置項(xiàng)目） 一般債務(wù) 1,150 1,150 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(電大擴(kuò)建二期） 一般債務(wù) 1,593 1,593 

永嘉縣財(cái)政局 溫州市樂(lè)清雁蕩至楠溪江公路工程建設(shè) 一般債務(wù) 2,000 2,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（體育兩館） 一般債務(wù) 2,000 2,000 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券（三期） 一般債務(wù) 2,000 2,000 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府一般債券（四期） 一般債務(wù) 2,700 2,700 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(陽(yáng)光大道西向延伸 段工程） 一般債務(wù) 3,000 3,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(公安三所） 一般債務(wù) 3,000 3,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（F 地塊 4#組團(tuán)周轉(zhuǎn) 房安置） 一般債務(wù) 3,600 3,600 

- 39 -

單位名稱(chēng) 債務(wù)名稱(chēng) 債務(wù)類(lèi)型 期初數(shù) 當(dāng)期新增 當(dāng)期置換 當(dāng)期償還本金 期末數(shù) 限額 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券（四期） 一般債務(wù) 4,179 4,179 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（橋頭菇溪河道） 一般債務(wù) 4,500 4,500 

永嘉縣財(cái)政局 41 省道永嘉沙頭至上塘段改建工程 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 永嘉縣三塘隧洞分洪應(yīng)急工程（永嘉縣排澇應(yīng)急工程） 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 41 省道永嘉沙頭至上塘段改建工程 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 41 省道永嘉巖頭至大若巖段公路工程 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（嶼門(mén)-黃嶼農(nóng)房改 造集聚工程） 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(人民醫(yī)院急診綜合 樓） 一般債務(wù) 6,908 6,908 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府一般債券（十二期） 一般債務(wù) 8,000 8,000 

永嘉縣財(cái)政局 諸永高速公路溫州段延伸工程(過(guò)江通道） 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 諸永高速公路溫州延伸段工程建設(shè)（過(guò)江通道） 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 41 省道南復(fù)線永嘉巖頭至大若巖公路工程 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（三江 12#地塊農(nóng)房 集聚工程） 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（福佑至沙頭段改建 工程） 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（水利通用于五水共 治） 一般債務(wù) 10,050 10,050 

永嘉縣財(cái)政局 諸永高速公路溫州段延伸工程(過(guò)江通道) 一般債務(wù) 12,000 12,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療綜合 樓） 一般債務(wù) 15,600 15,600 

- 40 -

單位名稱(chēng) 債務(wù)名稱(chēng) 債務(wù)類(lèi)型 期初數(shù) 當(dāng)期新增 當(dāng)期置換 當(dāng)期償還本金 期末數(shù) 限額 

永嘉縣財(cái)政局 存量一般債券[2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券 （八期）] 一般債務(wù) 16,807 16,807 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府一般債券（十五期） 一般債務(wù) 17,000 17,000 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府定向發(fā)行置換一般債券（三期） 一般債務(wù) 22,189 22,189 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府一般債券（四期） 一般債務(wù) 22,671 22,671 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府一般債券（八期） 一般債務(wù) 25,000 25,000 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府一般債券（十二期） 一般債務(wù) 34,077 34,077 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府定向發(fā)行置換一般債券（四期） 一般債務(wù) 47,924 47,924 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府一般債券（八期） 一般債務(wù) 50,000 50,000 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府定向發(fā)行置換一般債券（三期） 一般債務(wù) 16,486 16,486 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府一般債券（一期） 一般債務(wù) 1,300 1,300 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府一般債券（六期） 一般債務(wù) 25,000 25,000 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府一般債券（十期） 一般債務(wù) 10,630 10,630 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府一般債券（八期） 一般債務(wù) 5,370 5,370 

永嘉縣財(cái)政局 2018 年浙江省政府一般債券（四期） 一般債務(wù) 1,100 1,100 

永嘉縣財(cái)政局 2018 年浙江省政府一般債券（六期） 一般債務(wù) 489 489 

永嘉縣財(cái)政局 2018 年浙江省政府一般債券（二期） 一般債務(wù) 70,000 70,000 

永嘉縣三江新城

開(kāi)發(fā)投資有限公

司 

永嘉縣三江標(biāo)準(zhǔn)堤第三階段銀行貸款（或有轉(zhuǎn)入） 一般債務(wù) 1,000 1,000 

永嘉縣水利投資

開(kāi)發(fā)有限公司 永嘉縣甌江治理工程銀行貸款（或有轉(zhuǎn)入） 一般債務(wù) 100 100 

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永嘉縣 2018 年專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額與余額明細(xì)表 

單位：萬(wàn)元 

單位名稱(chēng) 債務(wù)名稱(chēng) 債務(wù)類(lèi)型 期初數(shù) 當(dāng)期新增 當(dāng)期置換 當(dāng)期償還本金 期末數(shù) 限額 

合 計(jì) 112,164 54,000 17,000 149,164 149,200 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券 （三期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 6,900 6,900 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（四期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券 （七期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府定向發(fā)行置換專(zhuān)項(xiàng) 債券（四期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 27,100 27,100 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（四期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 10,700 10,700 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（十三期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 30,000 30,000 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（一期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 22,464 22,464 

永嘉縣財(cái)政局 

2018 年浙江省（溫州市、金華市）土地儲(chǔ)

備專(zhuān)項(xiàng)債券（一期）--2018 年浙江省政府

專(zhuān)項(xiàng)債券（七期） 

專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 20,000 20,000 

永嘉縣財(cái)政局 2018 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（五期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 17,000 17,000 

溫州甌江通道建設(shè)有限

公司 

諸永高速公路溫州段延伸工程銀行貸

款（或有轉(zhuǎn)入） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 1,000 1,000 

永嘉縣三江新城開(kāi)發(fā)投

資有限公司 

12#地塊農(nóng)房改造集聚工程（14 永嘉

債）（或有轉(zhuǎn)入） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 16,000 16,000 

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永嘉縣 2019 年一般公共預(yù)算收入草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)%

一、稅收收入 305,530 281,920 8.4 

 1.增值稅 153,570 136,966 12.1 

 2.企業(yè)所得稅 37,400 35,790 4.5 

 3.個(gè)人所得稅 14,000 14,279 -2.0 

 4.資源稅 160 148 8.1 

 5.城建稅 17,200 16,017 7.4 

 6.房產(chǎn)稅 12,200 11,849 3.0 

 7.印花稅 4,100 3,815 7.5 

 8.城鎮(zhèn)土地使用稅 4,100 3,979 3.0 

 9.土地增值稅 25,700 23,929 7.4 

 10.車(chē)船稅 6,700 6,630 1.1 

 11.耕地占用稅 4,000 3,976 0.6 

 12.契稅 26,000 24,174 7.6 

 13.環(huán)保稅 400 368 

二、非稅收入 73,240 68,792 6.5 

 1.專(zhuān)項(xiàng)收入 50,400 46,211 9.1 

 (1)教育費(fèi)附加 9,000 8,540 5.4 

 (2)其他專(zhuān)項(xiàng)收入 41,400 37,671 9.9 

 2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 4,300 4,341 -0.9 

 3.罰沒(méi)收入 14,000 13,735 1.9 

 4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 -1,350 -1,350 0.0 

 5.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 4,540 4,514 0.6 

 6.政府住房基金收入 1,350 1,341 0.7 

合 計(jì) 378,770 350,712 8.0 

- 43 -

永嘉縣 2019 年一般公共預(yù)算支出（類(lèi)級(jí)）草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、一般公共服務(wù)支出 94,008 86,145 9.1 

二、國(guó)防支出 549 407 35.0 

三、公共安全支出 48,581 45,431 6.9 

四、教育支出 206,686 201,915 2.4 

五、科學(xué)技術(shù)支出 10,846 9,889 9.7 

六、文化旅游體育與傳媒支出 21,279 17,901 18.9 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 100,449 87,810 14.4 

八、衛(wèi)生健康支出 81,283 87,748 -7.4 

九、節(jié)能環(huán)保支出 5,677 5,141 10.4 

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 77,462 125,166 -38.1 

十一、農(nóng)林水支出 104,105 72,629 43.3 

十二、交通運(yùn)輸支出 33,123 23,392 41.6 

十三、資源勘探信息等支出 10,594 9,245 14.6 

十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 1,682 3,521 -52.2 

十五、金融支出 85 -100.0 

十六、援助其他地區(qū)支出 60 -100.0 

十七、自然資源海洋氣象等支出 14,353 8,181 75.4 

十八、住房保障支出 4,121 2,708 52.2 

十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 16 14 10.7 

二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 7,587 9,702 -21.8 

二十一、預(yù)備費(fèi) 8,500 

二十二、其他支出 1,500 1,162 29.1 

二十三、債務(wù)付息支出 21,000 16,948 23.9 

二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 300 79 279.7 

合計(jì) 853,700 815,279 4.7 

- 44 -

永嘉縣 2019 年一般公共預(yù)算支出（項(xiàng)級(jí)）草案 

單位:萬(wàn)元

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

 一般公共預(yù)算支出合計(jì) 853,700 815,279 4.7 

201 一般公共服務(wù)支出 94,008 86,145 9.1 

20101 人大事務(wù) 2,951 2,672 10.5 

2010101 行政運(yùn)行 2,558 2,454 4.2 

2010104 人大會(huì)議 90 74 21.6 

2010106 人大監(jiān)督 35 5 600.0 

2010107 人大代表履職能力提升 30 

2010108 代表工作 234 119 96.3 

2010199 其他人大事務(wù)支出 5 20 -75.0 

20102 政協(xié)事務(wù) 927 907 2.2 

2010201 行政運(yùn)行 770 792 -2.8 

2010204 政協(xié)會(huì)議 85 83 2.4 

2010205 委員視察 25 -100.0 

2010206 參政議政 30 

2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 42 7 502.9 

20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 43,714 34,095 28.2 

2010301 行政運(yùn)行 21,830 20,603 6.0 

2010302 一般行政管理事務(wù) 6,219 2,637 135.8 

2010306 政務(wù)公開(kāi)審批 627 369 70.0 

2010308 信訪事務(wù) 438 524 -16.3 

2010350 事業(yè)運(yùn)行 3,070 2,703 13.6 

2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 11,528 7,259 58.8 

20104 發(fā)展與改革事務(wù) 1,670 5,394 -69.0 

2010401 行政運(yùn)行 1,610 1,570 2.5 

2010406 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 4 309 -98.8 

2010408 物價(jià)管理 22 18 22.2 

2010409 應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù) 8 

2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 26 3,497 -99.3 

20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 2,678 2,434 10.0 

2010501 行政運(yùn)行 654 560 16.7 

2010502 一般行政管理事務(wù) 37 -100.0 

2010505 專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) 107 36 197.9 

2010507 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) 351 162 116.7 

- 45 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2010508 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 1 -100.0 

2010550 事業(yè)運(yùn)行 1,263 1,153 9.5 

2010599 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 303 485 -37.4 

20106 財(cái)政事務(wù) 3,702 1,607 130.4 

2010601 行政運(yùn)行 3,045 1,298 134.6 

2010607 信息化建設(shè) 209 90 132.2 

2010650 事業(yè)運(yùn)行 124 

2010699 其他財(cái)政事務(wù)支出 324 219 48.1 

20107 稅收事務(wù) 5,000 7,112 -29.7 

2010701 行政運(yùn)行 4,000 5,499 -27.3 

2010706 代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi) 501 -100.0 

2010709 信息化建設(shè) 88 -100.0 

2010799 其他稅收事務(wù)支出 1,000 1,024 -2.3 

20108 審計(jì)事務(wù) 574 588 -2.3 

2010801 行政運(yùn)行 485 492 -1.4 

2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 75 92 -18.5 

2010806 信息化建設(shè) 10 

2010899 其他審計(jì)事務(wù)支出 4 4 5.0 

20110 人力資源事務(wù) 1,844 2,975 -38.0 

2011001 行政運(yùn)行 1,316 2,826 -53.4 

2011050 事業(yè)運(yùn)行 380 

2011099 其他人力資源事務(wù)支出 148 149 -0.5 

20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 2,501 2,404 4.0 

2011101 行政運(yùn)行 2,321 2,241 3.6 

2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 180 163 10.4 

20113 商貿(mào)事務(wù) 1,305 1,475 -11.5 

2011301 行政運(yùn)行 679 712 -4.6 

2011350 事業(yè)運(yùn)行 588 666 -11.7 

2011399 其他商貿(mào)事務(wù)支出 38 97 -60.6 

20114 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) 95 69 38.2 

2011450 事業(yè)運(yùn)行 95 69 38.2 

20123 民族事務(wù) 20 9 122.2 

2012304 民族工作專(zhuān)項(xiàng) 20 

2012399 其他民族事務(wù)支出 9 -100.0 

20125 港澳臺(tái)事務(wù) 156 395 -60.6 

- 46 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2012501 行政運(yùn)行 120 365 -67.2 

2012505 臺(tái)灣事務(wù) 36 30 20.0 

20126 檔案事務(wù) 685 564 21.5 

2012601 行政運(yùn)行 318 284 12.0 

2012604 檔案館 367 262 40.1 

2012699 其他檔案事務(wù)支出 18 -100.0 

20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 131 110 18.8 

2012801 行政運(yùn)行 120 104 15.1 

2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 11 6 83.3 

20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 1,241 999 24.2 

2012901 行政運(yùn)行 750 778 -3.5 

2012950 事業(yè)運(yùn)行 137 

2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 353 221 59.8 

20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 6,120 5,808 5.4 

2013101 行政運(yùn)行 4,532 4,502 0.7 

2013102 一般行政管理事務(wù) 75 218 -65.7 

2013105 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù) 1 -100.0 

2013150 事業(yè)運(yùn)行 252 216 16.9 

2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1,261 871 44.8 

20132 組織事務(wù) 1,673 2,177 -23.2 

2013201 行政運(yùn)行 763 821 -7.0 

2013204 公務(wù)員事務(wù) 36 34 5.9 

2013299 其他組織事務(wù)支出 873 1,322 -33.9 

20133 宣傳事務(wù) 2,294 1,742 31.7 

2013301 行政運(yùn)行 853 837 1.9 

2013399 其他宣傳事務(wù)支出 1,442 905 59.3 

20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 1,205 944 27.7 

2013401 行政運(yùn)行 910 371 145.2 

2013404 宗教事務(wù) 80 370 -78.4 

2013405 華僑事務(wù) 93 75 24.5 

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 122 128 -4.5 

20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 3,333 2,734 21.9 

2013601 行政運(yùn)行 1,691 1,695 -0.3 

2013699 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1,642 1,039 58.1 

20138 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) 8,345 7,732 7.9 

- 47 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2013801 行政運(yùn)行 4,059 5,069 -19.9 

2013850 事業(yè)運(yùn)行 2,251 976 130.6 

2013899 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) 2,036 1,687 20.7 

20199 其他一般公共服務(wù)支出 1,842 1,199 53.6 

2019901 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 4 -100.0 

2019999 其他一般公共服務(wù)支出 1,842 1,195 54.1 

203 國(guó)防支出 549 407 35.0 

20306 國(guó)防動(dòng)員 549 407 35.0 

2030601 兵役征集 90 90 

2030603 人民防空 138 

2030605 國(guó)防教育 10 8 25.0 

2030606 預(yù)備役部隊(duì) 122 120 1.7 

2030607 民兵 189 189 

204 公共安全支出 48,581 45,431 6.9 

20401 武裝警察部隊(duì) 60 60 

2040101 武裝警察部隊(duì) 60 60 

20402 公安 36,674 34,088 7.6 

2040201 行政運(yùn)行 23,903 21,731 10.0 

2040202 一般行政管理事務(wù) 1,223 597 104.9 

2040212 道路交通管理 2,423 -100.0 

2040219 信息化建設(shè) 433 353 22.7 

2040220 執(zhí)法辦案 9,163 7,601 20.6 

2040221 特別業(yè)務(wù) 170 

2040299 其他公安支出 1,781 1,383 28.8 

20404 檢察 2,940 2,604 12.9 

2040401 行政運(yùn)行 2,316 2,212 4.7 

2040410 檢察監(jiān)督 90 45 100.0 

2040499 其他檢察支出 534 347 54.0 

20405 法院 5,701 5,464 4.3 

2040501 行政運(yùn)行 4,085 3,888 5.1 

2040502 一般行政管理事務(wù) 130 125 4.0 

2040504 案件審判 408 247 65.2 

2040505 案件執(zhí)行 30 230 -87.0 

2040506 “兩庭”建設(shè) 259 135 91.9 

2040599 其他法院支出 789 839 -5.9 

- 48 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

20406 司法 3,205 3,207 -0.1 

2040601 行政運(yùn)行 1,713 1,625 5.4 

2040602 一般行政管理事務(wù) 25 39 -35.9 

2040604 基層司法業(yè)務(wù) 612 603 1.4 

2040605 普法宣傳 103 93 10.8 

2040607 法律援助 125 208 -39.9 

2040610 社區(qū)矯正 263 378 -30.4 

2040650 事業(yè)運(yùn)行 82 -100.0 

2040699 其他司法支出 364 179 103.5 

20499 其他公共安全支出 8 -100.0 

2049901 其他公共安全支出 8 -100.0 

205 教育支出 206,686 201,915 2.4 

20501 教育管理事務(wù) 1,361 1,422 -4.3 

2050101 行政運(yùn)行 1,316 1,243 5.9 

2050199 其他教育管理事務(wù)支出 45 179 -74.9 

20502 普通教育 153,325 151,465 1.2 

2050201 學(xué)前教育 7,584 6,402 18.5 

2050202 小學(xué)教育 69,179 68,368 1.2 

2050203 初中教育 45,516 45,023 1.1 

2050204 高中教育 22,353 23,739 -5.8 

2050299 其他普通教育支出 8,693 7,933 9.6 

20503 職業(yè)教育 12,974 12,463 4.1 

2050304 職業(yè)高中教育 12,968 12,463 4.1 

2050399 其他職業(yè)教育支出 6 

20504 成人教育 2,238 2,252 -0.6 

2050499 其他成人教育支出 2,238 2,252 -0.6 

20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 831 830 0.2 

2050802 干部教育 831 830 0.2 

20509 教育費(fèi)附加安排的支出 9,000 5,009 79.7 

2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出 9,000 5,009 79.7 

20599 其他教育支出 26,956 28,474 -5.3 

2059999 其他教育支出 26,956 28,474 -5.3 

206 科學(xué)技術(shù)支出 10,846 9,889 9.7 

20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 286 197 45.2 

2060101 行政運(yùn)行 198 184 7.8 

- 49 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 88 13 573.8 

20604 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 3,038 3,074 -1.2 

2060402 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 338 345 -2.0 

2060403 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 2,700 2,729 -1.1 

20605 科技條件與服務(wù) 671 610 10.0 

2060501 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 572 496 15.3 

2060599 其他科技條件與服務(wù)支出 99 114 -13.0 

20606 社會(huì)科學(xué) 142 121 17.5 

2060601 社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) 83 77 8.0 

2060602 社會(huì)科學(xué)研究 4 2 100.0 

2060699 其他社會(huì)科學(xué)支出 55 42 31.0 

20607 科學(xué)技術(shù)普及 315 264 19.3 

2060701 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 174 147 18.4 

2060702 科普活動(dòng) 103 100 3.0 

2060703 青少年科技活動(dòng) 9 8 12.5 

2060704 學(xué)術(shù)交流活動(dòng) 9 9 

2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 20 

20608 科技交流與合作 1,120 803 39.5 

2060899 其他科技交流與合作支出 1,120 803 39.5 

20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 5,274 4,820 9.4 

2069901 科技獎(jiǎng)勵(lì) 2,379 2,019 17.8 

2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 2,895 2,801 3.4 

207 文化旅游體育與傳媒支出 21,279 17,901 18.9 

20701 文化和旅游 10,503 9,823 6.9 

2070101 行政運(yùn)行 3,473 3,211 8.1 

2070102 一般行政管理事務(wù) 201 

2070104 圖書(shū)館 716 734 -2.4 

2070107 藝術(shù)表演團(tuán)體 834 786 6.0 

2070109 群眾文化 2,691 2,603 3.4 

2070111 文化創(chuàng)作與保護(hù) 149 171 -12.9 

2070113 旅游宣傳 1,300 

2070114 旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理 488 213 129.1 

2070199 其他文化和旅游支出 651 2,105 -69.1 

20702 文物 877 542 61.8 

2070204 文物保護(hù) 510 347 46.9 

- 50 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2070205 博物館 287 195 47.4 

2070206 歷史名城與古跡 80 

20703 體育 1,299 1,023 27.0 

2070301 行政運(yùn)行 558 501 11.4 

2070305 體育競(jìng)賽 205 98 109.2 

2070308 群眾體育 357 246 44.9 

2070399 其他體育支出 179 178 0.7 

20708 廣播電視 3,828 3,283 16.6 

2070801 行政運(yùn)行 386 2,423 -84.1 

2070899 其他廣播電視支出 3,442 860 300.2 

20799 其他文化體育與傳媒支出 4,773 3,230 47.8 

2079903 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出 12 6 100.0 

2079999 其他文化體育與傳媒支出 4,761 3,224 47.7 

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 100,449 87,810 14.4 

20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 4,154 2,295 81.0 

2080101 行政運(yùn)行 3,146 1,619 94.3 

2080103 機(jī)關(guān)服務(wù) 36 25 42.4 

2080104 綜合業(yè)務(wù)管理 14 8 75.0 

2080105 勞動(dòng)保障監(jiān)察 134 

2080106 就業(yè)管理事務(wù) 5 192 -97.3 

2080107 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) 214 163 31.2 

2080108 信息化建設(shè) 360 73 393.2 

2080110 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) 150 -100.0 

2080111 公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) 10 10 

2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 235 55 327.6 

20802 民政管理事務(wù) 2,134 2,078 2.7 

2080201 行政運(yùn)行 1,441 1,365 5.6 

2080203 機(jī)關(guān)服務(wù) 6 6 1.7 

2080206 民間組織管理 105 74 41.9 

2080207 行政區(qū)劃和地名管理 62 9 592.2 

2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 178 178 0.1 

2080299 其他民政管理事務(wù)支出 341 446 -23.5 

20805 行政事業(yè)單位離退休 29,092 16,823 72.9 

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 11,972 11,978 -0.1 

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 4,740 4,706 0.7 

- 51 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 12,220 

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 160 139 15.1 

20807 就業(yè)補(bǔ)助 851 1,619 -47.4 

2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 851 1,619 -47.4 

20808 撫恤 4,927 4,513 9.2 

2080802 傷殘撫恤 1,232 1,129 9.1 

2080803 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 4 -100.0 

2080804 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 34 21 61.3 

2080805 義務(wù)兵優(yōu)待 1,234 1,235 0.0 

2080806 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 744 550 35.3 

2080899 其他優(yōu)撫支出 1,682 1,574 6.9 

20809 退役安置 1,707 1,368 24.8 

2080901 退役士兵安置 1,486 1,202 23.6 

2080902 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 90 48 87.5 

2080904 退役士兵管理教育 131 118 11.0 

20810 社會(huì)福利 5,127 4,708 8.9 

2081001 兒童福利 1,385 980 41.3 

2081002 老年福利 2,306 2,450 -5.9 

2081004 殯葬 744 854 -12.9 

2081005 社會(huì)福利事業(yè)單位 183 159 15.3 

2081099 其他社會(huì)福利支出 509 265 92.1 

20811 殘疾人事業(yè) 6,741 6,383 5.6 

2081101 行政運(yùn)行 426 376 13.2 

2081103 機(jī)關(guān)服務(wù) 10 9 7.8 

2081104 殘疾人康復(fù) 310 92 236.5 

2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧 108 19 468.4 

2081106 殘疾人體育 28 54 -48.1 

2081107 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 5,330 3,782 40.9 

2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 530 2,051 -74.2 

20816 紅十字事業(yè) 239 235 1.6 

2081601 行政運(yùn)行 143 144 -0.9 

2081699 其他紅十字事業(yè)支出 96 91 5.7 

20819 最低生活保障 14,752 13,598 8.5 

2081901 城市最低生活保障金支出 504 502 0.4 

2081902 農(nóng)村最低生活保障金支出 14,248 13,096 8.8 

- 52 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

20820 臨時(shí)救助 896 825 8.6 

2082001 臨時(shí)救助支出 700 650 7.7 

2082002 流浪乞討人員救助支出 196 175 12.0 

20821 特困人員救助供養(yǎng) 730 384 90.1 

2082102 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 730 384 90.1 

20825 其他生活救助 814 832 -2.2 

2082502 其他農(nóng)村生活救助 814 832 -2.2 

20826 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 17,953 21,112 -15.0 

2082602 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 17,953 19,624 -8.5 

2082699 財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1,488 -100.0 

20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 8,780 -100.0 

2082799 其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 8,780 -100.0 

20828 退役軍人管理事務(wù) 60 64 -6.3 

2082804 擁軍優(yōu)屬 60 64 -6.3 

20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 10,273 2,193 368.4 

2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 10,273 2,193 368.4 

210 衛(wèi)生健康支出 81,283 87,748 -7.4 

21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 1,686 1,638 2.9 

2100101 行政運(yùn)行 1,476 1,371 7.6 

2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 210 267 -21.3 

21002 公立醫(yī)院 6,028 5,757 4.7 

2100201 綜合醫(yī)院 3,162 3,420 -7.5 

2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 2,046 1,928 6.1 

2100211 處理醫(yī)療欠費(fèi) 20 20 -2.0 

2100299 其他公立醫(yī)院支出 800 389 105.7 

21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 16,388 17,276 -5.1 

2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16,208 16,721 -3.1 

2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 180 555 -67.6 

21004 公共衛(wèi)生 16,085 15,669 2.7 

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 1,324 1,177 12.5 

2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 1,107 964 14.8 

2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 1,369 1,299 5.4 

2100405 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 936 469 99.6 

2100406 采供血機(jī)構(gòu) 532 380 40.1 

2100407 其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 3,564 3,930 -9.3 

- 53 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 5,744 6,211 -7.5 

2100409 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) 1,308 731 78.9 

2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 32 15 113.3 

2100499 其他公共衛(wèi)生支出 168 493 -65.9 

21006 中醫(yī)藥 970 724 34.0 

2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng) 970 724 34.0 

21007 計(jì)劃生育事務(wù) 5,594 5,283 5.9 

2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 231 263 -12.3 

2100717 計(jì)劃生育服務(wù) 1,406 1,829 -23.1 

2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 3,958 3,191 24.0 

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 6,289 5,212 20.7 

2101101 行政單位醫(yī)療 670 505 32.7 

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 840 705 19.1 

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2,594 2,338 10.9 

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2,186 1,664 31.3 

21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 23,091 29,091 -20.6 

2101202 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 23,091 29,091 -20.6 

21013 醫(yī)療救助 4,409 6,425 -31.4 

2101301 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 4,365 6,425 -32.1 

2101302 疾病應(yīng)急救助 44 

21014 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 365 311 17.4 

2101401 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 365 311 17.4 

21016 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) 65 -100.0 

2101601 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) 65 -100.0 

21099 其他衛(wèi)生健康支出 376 297 26.7 

2109901 其他衛(wèi)生健康支出 376 297 26.7 

211 節(jié)能環(huán)保支出 5,677 5,141 10.4 

21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 2,849 2,392 19.1 

2110101 行政運(yùn)行 2,383 2,098 13.6 

2110102 一般行政管理事務(wù) 139 96 44.4 

2110199 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 328 198 65.7 

21103 污染防治 603 -100.0 

2110301 大氣 463 -100.0 

2110399 其他污染防治支出 140 -100.0 

21104 自然生態(tài)保護(hù) 12 283 -95.6 

- 54 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2110401 生態(tài)保護(hù) 12 281 -95.6 

2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 2 -100.0 

21105 天然林保護(hù) 38 41 -7.0 

2110507 停伐補(bǔ)助 38 4 852.8 

2110599 其他天然林保護(hù)支出 37 -100.0 

21111 污染減排 421 -100.0 

2111103 減排專(zhuān)項(xiàng)支出 421 -100.0 

21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 2,778 1,401 98.3 

2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出 2,778 1,401 98.3 

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 77,462 125,166 -38.1 

21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 18,101 40,779 -55.6 

2120101 行政運(yùn)行 11,509 10,887 5.7 

2120102 一般行政管理事務(wù) 241 2,104 -88.6 

2120104 城管執(zhí)法 1,617 408 296.4 

2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 4,734 27,380 -82.7 

21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 260 2,719 -90.4 

2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 260 2,719 -90.4 

21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 39,046 55,708 -29.9 

2120303 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 26,420 36,635 -27.9 

2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 12,626 19,073 -33.8 

21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 9,647 7,452 29.5 

2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 9,647 7,452 29.5 

21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 10,407 18,508 -43.8 

2129901 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 10,407 18,508 -43.8 

213 農(nóng)林水支出 104,105 72,629 43.3 

21301 農(nóng)業(yè) 16,199 19,835 -18.3 

2130101 行政運(yùn)行 3,118 2,544 22.6 

2130104 事業(yè)運(yùn)行 9,248 8,439 9.6 

2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 80 220 -63.6 

2130108 病蟲(chóng)害控制 454 145 213.1 

2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 70 

2130112 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 200 

2130120 穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 50 48 4.2 

2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 405 398 1.8 

2130124 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 174 -100.0 

- 55 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2130125 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo) 125 84 48.3 

2130126 農(nóng)村公益事業(yè) 161 -100.0 

2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 280 415 -32.5 

2130142 農(nóng)村道路建設(shè) 50 26 92.3 

2130148 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 141 -100.0 

2130152 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 22 50 -56.3 

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 2,097 6,990 -70.0 

21302 林業(yè)和草原 13,842 15,050 -8.0 

2130201 行政運(yùn)行 3,185 2,828 12.6 

2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu) 2,630 2,661 -1.2 

2130205 森林培育 80 180 -55.6 

2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 5,200 4,788 8.6 

2130213 執(zhí)法與監(jiān)督 36 -100.0 

2130234 防災(zāi)減災(zāi) 744 1,934 -61.5 

2130299 其他林業(yè)和草原支出 2,003 2,623 -23.6 

21303 水利 10,488 15,206 -31.0 

2130301 行政運(yùn)行 3,296 2,933 12.4 

2130305 水利工程建設(shè) 1,940 807 140.4 

2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù) 100 100 

2130308 水利前期工作 100 47 112.8 

2130310 水土保持 30 29 3.4 

2130314 防汛 220 199 10.6 

2130316 農(nóng)田水利 200 1,944 -89.7 

2130319 江河湖庫(kù)水系綜合整治 483 -100.0 

2130321 大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出 105 

2130335 農(nóng)村人畜飲水 800 219 265.3 

2130399 其他水利支出 3,697 8,445 -56.2 

21305 扶貧 2,572 2,923 -12.0 

2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 200 288 -30.6 

2130505 生產(chǎn)發(fā)展 200 821 -75.6 

2130506 社會(huì)發(fā)展 200 563 -64.5 

2130507 扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息 50 

2130599 其他扶貧支出 1,922 1,251 53.6 

21306 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 725 36 1913.9 

2130602 土地治理 125 

- 56 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2130603 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 600 

2130699 其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出 36 -100.0 

21307 農(nóng)村綜合改革 21,385 17,920 19.3 

2130701 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 2,500 3,262 -23.4 

2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 14,008 10,400 34.7 

2130706 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 2,377 84 2729.8 

2130707 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 2,500 273 815.8 

2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出 3,901 -100.0 

21308 普惠金融發(fā)展支出 560 228 145.6 

2130803 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 560 228 145.6 

21399 其他農(nóng)林水支出 38,334 1,431 2578.8 

2139999 其他農(nóng)林水支出 38,334 1,431 2578.8 

214 交通運(yùn)輸支出 33,123 23,392 41.6 

21401 公路水路運(yùn)輸 27,025 15,183 78.0 

2140101 行政運(yùn)行 5,705 5,472 4.3 

2140199 其他公路水路運(yùn)輸支出 21,321 9,711 119.6 

21404 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 2,620 4,254 -38.4 

2140401 對(duì)城市公交的補(bǔ)貼 560 -100.0 

2140402 對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 2,354 3,298 -28.6 

2140403 對(duì)出租車(chē)的補(bǔ)貼 266 396 -32.8 

21406 車(chē)輛購(gòu)置稅支出 3,477 3,955 -12.1 

2140601 車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 3,477 3,870 -10.2 

2140699 車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出 85 -100.0 

215 資源勘探信息等支出 10,594 9,245 14.6 

21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 844 -100.0 

2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 844 -100.0 

21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 10,091 8,063 25.2 

2150805 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) 7,991 6,309 26.7 

2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 2,100 1,754 19.7 

21599 其他資源勘探信息等支出 503 338 48.8 

2159904 技術(shù)改造支出 10 -100.0 

2159999 其他資源勘探信息等支出 503 328 53.4 

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 1,682 3,521 -52.2 

21602 商業(yè)流通事務(wù) 1,661 3,222 -48.5 

2160201 行政運(yùn) 351 317 10.7 

- 57 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 1,310 2,905 -54.9 

21606 涉外發(fā)展服務(wù)支出 21 299 -93.0 

2160699 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 21 299 -93.0 

217 金融支出 85 -100.0 

21703 金融發(fā)展支出 85 -100.0 

2170302 利息費(fèi)用補(bǔ)貼支出 85 -100.0 

219 援助其他地區(qū)支出 60 -100.0 

21901 一般公共服務(wù) 10 -100.0 

21999 其他支出 50 -100.0 

220 自然資源海洋氣象等支出 14,353 8,181 75.4 

22001 自然資源事務(wù) 12,815 7,794 64.4 

2200101 行政運(yùn)行 3,899 3,622 7.6 

2200102 一般行政管理事務(wù) 89 38 134.2 

2200104 自然資源規(guī)劃及管理 347 301 15.2 

2200105 土地資源調(diào)查 553 70 689.9 

2200106 土地資源利用與保護(hù) 7,414 3,147 135.6 

2200108 自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 18 23 -21.7 

2200199 其他自然資源事務(wù)支出 496 593 -16.4 

22003 測(cè)繪事務(wù) 2 1 111.0 

2200304 基礎(chǔ)測(cè)繪 2 1 111.0 

22005 氣象事務(wù) 1,536 386 297.9 

2200504 氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) 170 150 13.6 

2200511 氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修 1,366 236 478.6 

221 住房保障支出 4,121 2,708 52.2 

22101 保障性安居工程支出 2,098 722 190.6 

2210103 棚戶(hù)區(qū)改造 1,673 

2210105 農(nóng)村危房改造 225 516 -56.4 

2210107 保障性住房租金補(bǔ)貼 200 84 138.1 

2210199 其他保障性安居工程支出 122 -100.0 

22102 住房改革支出 400 555 -27.9 

2210203 購(gòu)房補(bǔ)貼 400 555 -27.9 

22103 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 1,623 1,431 13.4 

2210302 住房公積金管理 323 280 15.4 

2210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 1,300 1,151 12.9 

222 糧油物資儲(chǔ)備支出 16 14 10.7 

- 58 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

22201 糧油事務(wù) 16 14 10.7 

2220112 糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼 10 8 25.0 

2220199 其他糧油事務(wù)支出 6 6 -8.3 

224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 7,587 9,702 -21.8 

22401 應(yīng)急管理事務(wù) 3,397 2,899 17.2 

2240101 行政運(yùn)行 578 695 -16.9 

2240106 安全監(jiān)管 25 8 212.5 

2240150 事業(yè)運(yùn)行 2,414 

2240199 其他應(yīng)急管理支出 380 2,196 -82.7 

22402 消防事務(wù) 1,598 1,108 44.2 

2240201 行政運(yùn)行 459 1,108 -58.6 

2240202 一般行政管理事務(wù) 40 

2240204 消防應(yīng)急救援 374 

2240299 其他消防事務(wù)支出 725 

22405 地震事務(wù) 16 30 -46.9 

2240550 地震事業(yè)機(jī)構(gòu) 16 30 -46.9 

22406 自然災(zāi)害防治 2,500 5,481 -54.4 

2240601 地質(zhì)災(zāi)害防治 2,500 5,481 -54.4 

22407 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 77 184 -58.3 

2240701 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 83 -100.0 

2240702 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 77 101 -23.9 

227 預(yù)備費(fèi) 8,500 

229 其他支出 1,500 1,162 29.1 

22999 其他支出 1,500 1,162 29.1 

2299901 其他支出 1,500 1,162 29.1 

232 債務(wù)付息支出 21,000 16,948 23.9 

23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 21,000 16,948 23.9 

2320301 地方政府一般債券付息支出 21,000 16,948 23.9 

233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 300 79 279.7 

23303 地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 300 79 279.7 

- 59 -

永嘉縣 2019 年一般公共預(yù)算收支草案 

單位:萬(wàn)元

預(yù)算科目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算科目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù)

本 年 收 入 合 計(jì) 378,770 350,712 本 年 支 出 合 計(jì) 853,700 815,279

上級(jí)補(bǔ)助收入 327,036 321,449 上解上級(jí)支出 77,100 72,122

 返還性收入 17,036 17,036 一般性轉(zhuǎn)移支付 72,000 67,038

 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 235,000 232,379 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 5,100 5,084

 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 75,000 72,034 

上年結(jié)余 32,392 12,736 

調(diào)入資金 230,000 150,000 調(diào)出資金 

債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 30,000 70,000 債務(wù)還本支出 

調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 44,896 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 35,000 30,000

 年終結(jié)余 32,398 32,392

 減:結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出 32,398 32,392

 凈結(jié)余 

收 入 總 計(jì) 998,198 949,793 支 出 總 計(jì) 998,198 949,793

- 60 -

永嘉縣 2019 年政府性基金收入草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、國(guó)有土地收益基金收入 16,000 11,787 35.7 

二、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 600 493 21.7 

三、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 493,400 357,468 38.0 

四、彩票公益金收入 1,300 1,274 2.0 

五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 5,000 4,892 2.2 

六、污水處理費(fèi)收入 2,750 2,761 -0.4 

七、其他政府性基金收入 6,000 7,035 -14.7 

合 計(jì) 525,050 385,710 36.1 

- 61 -

永嘉縣 2019 年政府性基金支出（類(lèi)級(jí)）草案 

 單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、文化旅游體育與傳媒支出 15 17 -11.8 

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 789 620 27.2 

三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 315,833 216,639 45.8 

四、農(nóng)林水支出 42 63 -33.3 

五、其他支出 8,941 15,005 -40.4 

六、債務(wù)付息支出 7,000 3,864 81.2 

七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200 41 387.8 

合 計(jì) 332,820 236,249 40.9 

- 62 -

永嘉縣 2019 年政府性基金支出（項(xiàng)級(jí)）草案 

 單位:萬(wàn)元

科目編碼 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

 政府性基金支出合計(jì) 332,820 236,249 40.9 

207 文化旅游體育與傳媒支出 15 17 -11.8 

20707 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出 4 -100.0 

2070702 資助城市影院 4 -100.0 

20709 旅游發(fā)展基金支出 15 13 15.4 

2070904 地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 15 13 15.4 

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 789 620 27.2 

20822 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 144 358 -59.8 

2082201 移民補(bǔ)助 144 144 -0.2 

2082202 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 214 -100.0 

20823 小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 645 262 146.2 

2082302 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 645 262 146.2 

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 315,833 216,639 45.8 

21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 281,228 209,297 34.4 

2120801 征地和拆遷補(bǔ)償支出 10,000 66,110 -84.9 

2120802 土地開(kāi)發(fā)支出 39,032 42,675 -8.5 

2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 200 3,011 -93.4 

2120805 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 43,304 13,811 213.5 

2120806 土地出讓業(yè)務(wù)支出 309 -100.0 

2120807 廉租住房支出 73 5 1360.0 

2120811 公共租賃住房支出 30 31 -3.2 

2120813 保障性住房租金補(bǔ)貼 60 

2120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 188,529 83,345 126.2 

21210 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 10,000 4,105 143.6 

2121001 征地和拆遷補(bǔ)償支出 10,000 4,100 143.9 

2121099 其他國(guó)有土地收益基金支出 5 -100.0 

21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 2,713 1,410 92.4 

- 63 -

科目編碼 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2121302 城市環(huán)境衛(wèi)生 1,336 601 122.3 

2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 1,377 809 70.2 

21214 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1,892 1,827 3.6 

2121499 其他污水處理費(fèi)安排的支出 1,892 1,827 3.6 

21216 棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出 20,000 

2121699 其他棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出 20,000 

213 農(nóng)林水支出 42 63 -33.3 

21366 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 42 63 -33.3 

2136601 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 34 30 13.3 

2136603 庫(kù)區(qū)防護(hù)工程維護(hù) 33 -100.0 

2136699 其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 8 

229 其他支出 8,941 15,005 -40.4 

22904 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 6,465 11,459 -43.6 

2290401 其他政府性基金安排的支出 6,465 11,459 -43.6 

22960 彩票公益金安排的支出 2,476 3,546 -30.2 

2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 1,656 2,571 -35.6 

2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 666 821 -18.8 

2296004 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 46 -100.0 

2296006 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 154 108 42.6 

232 債務(wù)付息支出 7,000 3,864 81.2 

23204 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出 7,000 3,864 81.2 

2320411 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 7,000 3,864 81.2 

233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200 41 387.8 

23304 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200 41 387.8 

2330411 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200 19 952.6 

2330431 土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 22 -100.0 

- 64 -

永嘉縣 2019 年政府性基金收支草案 

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 

一、收入合計(jì) 606,093 438,292

（一）政府性基金收入 525,050 385,710

（二）轉(zhuǎn)移性收入等 81,043 52,582

 1.省市轉(zhuǎn)移支付收入 9,000 9,091

 2.上年結(jié)余 52,043 23,491

 3.新增債券收入 20,000 20,000

二、支出合計(jì) 606,093 438,292

（一）政府性基金支出 332,820 236,249

（二）轉(zhuǎn)移性支出 273,273 202,043

 1.調(diào)出資金 230,000 150,000

 2.結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出 43,273 52,043

- 65 -

永嘉縣 2019 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支草案 

 單位：萬(wàn)元

收 入 支 出 

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 

一、利潤(rùn)收入 1610 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 

金融企業(yè)利潤(rùn)收入 廠辦大集體改革支出 

煙草企業(yè)利潤(rùn)收入 三供一業(yè)移交補(bǔ)助支出 

石油石化企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 

電力企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 

電信企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 1610 國(guó)有企業(yè)棚戶(hù)區(qū)改造支出 

請(qǐng)根據(jù)科目書(shū)列…… 國(guó)有企業(yè)改革成本支出 

 離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 

二、股利、股息收入 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 

國(guó)有控股公司股利、股息收入 國(guó)有企業(yè)資本金注入 

國(guó)有參股公司股利、股息收入 國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 

金融企業(yè)股利、股息收入 公益性設(shè)施投資支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 

國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 支持科技進(jìn)步支出 

國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全支出 

金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 對(duì)外投資合作支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 

四、清算收入 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 

國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 

國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 資本性支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)清算收入 改革性支出 

五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 其他金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 

 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 1,615 

 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金 

上年結(jié)轉(zhuǎn) 5 結(jié)轉(zhuǎn)下年 

 合 計(jì) 1,615 合 計(jì) 1,615 

- 66 -

永嘉縣 2019 年社保基金收入草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 241,070 205,686 17.2 

二、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 57,150 56,104 1.9 

三、失業(yè)保險(xiǎn)基金 3,920 3,585 9.3 

四、工傷保險(xiǎn)基金 5,100 4,798 6.3 

五、生育保險(xiǎn)基金 6,350 6,469 -1.8 

六、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 65,350 53,581 22.0 

七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 9,600 9,799 -2.0 

八、醫(yī)療保險(xiǎn)救助 1,120 1,082 3.5 

九、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 32,870 28,861 13.9 

十、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 76,620 70,999 7.9 

十一、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 35,480 27,502 29.0 

合 計(jì) 534,630 468,466 14.1 

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永嘉縣 2019 年社保基金支出草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 210,340 166,150 26.6 

二、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 57,150 55,700 2.6 

三、失業(yè)保險(xiǎn)基金 2,670 2,000 33.5 

四、工傷保險(xiǎn)基金 5,550 5,006 10.9 

五、生育保險(xiǎn)基金 6,290 7,050 -10.8 

六、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 44,160 34,129 29.4 

七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 8,500 8,000 6.3 

八、醫(yī)療保險(xiǎn)救助 660 610 8.2 

九、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 30,920 29,280 5.6 

十、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 76,110 66,367 14.7 

十一、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 40,860 33,798 20.9 

合 計(jì) 483,210 408,090 18.4 

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- 1 -

永嘉縣十六屆人大三次會(huì)議文件（3） 

關(guān)于永嘉縣 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 

2019 年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告 

2019 年 2 月 25 日在永嘉縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上 

永嘉縣財(cái)政局 

各位代表： 

受縣人民政府的委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告《永嘉縣 2018 年財(cái)

政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年財(cái)政預(yù)算草案》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政

協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。 

一、2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 

2018 年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改

革開(kāi)放 40 周年，決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃

承上啟下的關(guān)鍵一年。今年以來(lái)，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十

九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，

牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞縣第十六屆人大第二次

會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)工作目標(biāo)和縣第十六屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)

議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，秉承“求實(shí)、保穩(wěn)、創(chuàng)優(yōu)”的財(cái)政核心價(jià)值

觀，圍繞縣委、縣政府的重點(diǎn)工作，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)

發(fā)展大局。 

- 2 -

2018 年全縣實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入 350712 萬(wàn)元，完成調(diào)整

預(yù)算的 103.3%，比上年增長(zhǎng) 11.0%。2018 年一般公共預(yù)算支出

為 815279 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的 101.9%，比上年增長(zhǎng) 10.2%。 

由于 2018 年省與縣之間財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，最終平衡結(jié)

果待決算匯審?fù)瓿珊笤傧蚩h人大常委會(huì)報(bào)告。一般公共預(yù)算資金

缺口通過(guò)調(diào)入政府性基金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和收回省市結(jié)余資

金平衡。 

2018 年全縣實(shí)現(xiàn)政府性基金收入 385710 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)

算的 92.1%，比上年增長(zhǎng) 30.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金

收入 357468 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的 91.7%，比上年增長(zhǎng) 35.0%。

政府性基金支出 236249 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的 86.6%，比上年

增長(zhǎng) 13.0%。 

2018 年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 468466 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的

95.9%，比上年增長(zhǎng) 16.0%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 408090 萬(wàn)元，完

成調(diào)整預(yù)算的 96.6%，比上年增長(zhǎng) 20.5%。 

2018 年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金收入 5926 萬(wàn)元，完成年

初預(yù)算的 97.1%，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金支出 5643 萬(wàn)元，

完成預(yù)算的 92.5%。 

2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 515 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)

算支出 2000 萬(wàn)元，調(diào)出資金 510 萬(wàn)元。 

2018 年全縣地方政府債務(wù)限額 674500 萬(wàn)元，其中：一般債

務(wù)限額 525300 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額 149200 萬(wàn)元。2018 年全縣

爭(zhēng)取到省代發(fā)地方政府債券 108100 萬(wàn)元，其中新增債券 90000

- 3 -

萬(wàn)元（一般債券 70000 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券 20000 萬(wàn)元）、存量債務(wù)

置換債券 18100 萬(wàn)元（一般債券 1100 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券 17000 萬(wàn)

元）。2018 年末，全縣地方政府債務(wù)余額 674436 萬(wàn)元，其中：

一般債務(wù)余額 525272 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額 149164 萬(wàn)元，均未超

過(guò)省核定的債務(wù)限額。 

以上收支數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào)

整，待決算編成后再按程序報(bào)縣人大常委會(huì)審批。 

2018 年經(jīng)過(guò)全縣上下的共同努力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，

基本保障了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的資金需要。 

（一）以組織收入為切入點(diǎn)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提升主動(dòng)謀劃

能力。組織收入是財(cái)政的立身之本，是縣委縣政府決策部署的后

勤保障，通過(guò)加強(qiáng)服務(wù)，提升對(duì)全縣工作的保障能力，為縣委縣

政府謀劃全縣經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展之路。一是保質(zhì)保量完成收入任

務(wù)。完成一般公共預(yù)算收入 35.07 億元，同比增長(zhǎng) 11.0%，超額

完成年度收入預(yù)算。二是全力以赴發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。為防范和化解

企業(yè)資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，辦理應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金 38 筆，

累計(jì)轉(zhuǎn)貸金額 4.95 億元；推進(jìn)工貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展，

完成各類(lèi)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 1.97 億元；積極做好貿(mào)易回歸工作，引進(jìn)企

業(yè) 8 家，入庫(kù)稅款 6291 萬(wàn)元。三是優(yōu)化配比提升土地績(jī)效。開(kāi)

展畝均稅收萬(wàn)元以下企業(yè)整頓行動(dòng)，大力破除土地要素低效供

給，切實(shí)促進(jìn)我縣工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，篩選企業(yè) 298 戶(hù)，其中自用

土地 166 戶(hù)，租用土地 132 戶(hù)，現(xiàn)已完成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 119 戶(hù)，入庫(kù)

稅款 107 萬(wàn)元。四是由虛向?qū)嵄P(pán)活國(guó)有資產(chǎn)。對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)

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行全面清查，摸清家底，在清查基礎(chǔ)上出臺(tái)管理辦法，將 232 家

單位的 906 宗不動(dòng)產(chǎn)納入國(guó)有土地確權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)登記，其中完成

不動(dòng)產(chǎn)登記 340 宗，盤(pán)活資產(chǎn) 190 處。五是化靜為動(dòng)統(tǒng)籌沉淀資

金。針對(duì)全縣重點(diǎn)工作資金捉襟見(jiàn)肘、各部門(mén)預(yù)算資金尚有沉淀

的情況，對(duì)全縣資金使用情況進(jìn)行大起底，統(tǒng)籌沉淀資金 7923

萬(wàn)元。 

（二）以保障支出為落腳點(diǎn)，強(qiáng)化中心意識(shí)，提升重點(diǎn)保障

能力。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，按照“既盡力而為、

又量力而行”的原則，積極應(yīng)對(duì)增支壓力，堅(jiān)持新增財(cái)力優(yōu)先向

基本民生傾斜，保障民生實(shí)事順利實(shí)施，脫貧攻堅(jiān)、就業(yè)、科技、

社保、教育、衛(wèi)生、安全和文化體育事業(yè)等重點(diǎn)支出落實(shí)到位。

足額兌現(xiàn)基本民生資金需求，提高基本公共服務(wù)均等化保障水

平，支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生改善。2018 年一般公共

預(yù)算支出 81.53 億元，同比增長(zhǎng) 10.2%，其中民生支出 65.48 億

元，同比增長(zhǎng) 11.1%，民生支出占比 80.3%。圍繞縣委決策部署，

安排 5343 萬(wàn)元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均 50 元

提高到 55 元；安排 1.37 億元，將城鄉(xiāng)低保人員保障標(biāo)準(zhǔn)提高到

月均 664 元；安排 541 萬(wàn)元，將城鎮(zhèn)“三無(wú)”人員和“五保”對(duì)

象保障標(biāo)準(zhǔn)提高到月均 1108 元，同時(shí)加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、自然

災(zāi)害生活救助和臨時(shí)救助等社會(huì)救助力度，保障重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和

其他生活困難人群基本生活；安排 4.73 億元，將城鄉(xiāng)居民基本

醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均 560 元提高到 600 元；安排 2.23

億元，將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每月 135 元提高到

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155 元；安排 417 萬(wàn)元扶貧資金用于低收入農(nóng)戶(hù)的大病醫(yī)療補(bǔ)充

保險(xiǎn)。2018 年落實(shí)農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 45 個(gè)，財(cái)政

獎(jiǎng)補(bǔ) 3080 萬(wàn)元，帶動(dòng)社會(huì)投資 1553 萬(wàn)元，涉及 45 個(gè)行政村，

惠及人口 42508 人，有力地推動(dòng)了農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村

建設(shè)。撥付資金 1.07 億元，保障基層黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)和提高村干部

報(bào)酬，調(diào)動(dòng)村干部工作積極性。積極履行財(cái)政職能, 推廣政務(wù)網(wǎng)

統(tǒng)一公共支付平臺(tái)建設(shè)，覆蓋面已超過(guò) 90%，開(kāi)展民生實(shí)事項(xiàng)目

政策績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步完善民生實(shí)事的財(cái)政補(bǔ)助政策，提高財(cái)政

資金使用效率。爭(zhēng)取地方政府新增一般債券 7 億元，支持小城鎮(zhèn)

環(huán)境綜合治理、104 國(guó)道溫州西過(guò)境、三江標(biāo)準(zhǔn)堤、縣公共文化

活動(dòng)中心、人民醫(yī)院急診綜合樓等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，深

化“最多跑一次”改革，積極培養(yǎng)財(cái)政服務(wù)意識(shí)，和部門(mén)建立聯(lián)

席制度，和企業(yè)建立“一對(duì)一”服務(wù)，開(kāi)展“上門(mén)服務(wù)至少一次”

活動(dòng)。 

（三）以改革為突破點(diǎn)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，提升破解難題能力。

面對(duì)沒(méi)有先例的盲區(qū)、矛盾復(fù)雜的難區(qū)、不合時(shí)宜的禁區(qū)，敢于

主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，不回避、不上交矛盾，結(jié)合政策聯(lián)系實(shí)際，大膽創(chuàng)新，

為縣委縣政府排憂(yōu)解難。一是轉(zhuǎn)變方法，完成項(xiàng)目造價(jià)從事前審

核到事后監(jiān)管的轉(zhuǎn)變。將直接辦理工程項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算，轉(zhuǎn)型為事

后監(jiān)督抽查，更加體現(xiàn)建設(shè)單位主體責(zé)任和政府部門(mén)監(jiān)管的精

神，全年審核基本建設(shè)資金撥款 1371 件，送審金額 15.67 億元，

審定金額 14.63 億元，核減率 6.6%；審核工程預(yù)算 360 件，送

審金額 13.64 億元，審定金額 12.32 億元，核減率 9.7%；審核

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工程結(jié)算 677 件，送審金額 7.76 億元，審定金額 6.91 億元，核

減率 11.0%。二是轉(zhuǎn)變理念，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。逐步建立

起科學(xué)規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度，并針對(duì)不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

差異采用不同的分成方式，逐步縮小鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間橫向財(cái)力保障水平

差距，轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)“等、靠、要”的傳統(tǒng)理念，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的聚財(cái)、

理財(cái)和用財(cái)意識(shí)。三是轉(zhuǎn)變技術(shù)，增強(qiáng)信息化管理水平。深度開(kāi)

發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，在省廳標(biāo)準(zhǔn)版上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，使縣、

鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政在一套系統(tǒng)中運(yùn)行，被省廳列入全省試點(diǎn)縣。統(tǒng)一使

用“政采云”系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化操作，使用率達(dá) 95.5%，實(shí)

現(xiàn)采購(gòu)總金額 2.77 億元，同比增加 13.7%。四是轉(zhuǎn)變模式，助

推綠色經(jīng)濟(jì)和綠色出行。發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，成功列入省級(jí)“田園綜

合體”創(chuàng)建試點(diǎn)范圍，2018 爭(zhēng)取到上級(jí)補(bǔ)助資金 3750 萬(wàn)元。成

功列入 2019 年度扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)縣，爭(zhēng)取到上級(jí)補(bǔ)

助資金 1550 萬(wàn)元，有力促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺,持續(xù)助力村集體經(jīng)濟(jì)

發(fā)展。 

（四）以監(jiān)管為警戒點(diǎn)，強(qiáng)化底線意識(shí)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

強(qiáng)化底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，根據(jù)財(cái)力可能合理安排建設(shè)項(xiàng)目和民

生支出，算好當(dāng)前賬和長(zhǎng)遠(yuǎn)賬、局部賬和全局賬，做到精算平衡、

可持續(xù)發(fā)展。一是強(qiáng)化財(cái)政紀(jì)律。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算編制管理，增加

預(yù)算剛性，規(guī)范資金撥付流程，做到于法有依。二是強(qiáng)化 PPP 監(jiān)

管。對(duì) PPP 項(xiàng)目全生命周期實(shí)施全覆蓋監(jiān)管體系建設(shè)，搭建項(xiàng)目

管理庫(kù)，實(shí)現(xiàn) PPP 動(dòng)態(tài)管理，全縣現(xiàn)有 PPP 項(xiàng)目 16 個(gè)，工程總

投資 180 億元。三是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。進(jìn)一步完善《防范化解

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地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，制訂 5 年化債計(jì)劃，

細(xì)化化債具體措施。上線債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，完善我縣 300 多家行政

事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)基礎(chǔ)資料、資產(chǎn)及債務(wù)情況，實(shí)時(shí)關(guān)注隱性

債務(wù)數(shù)據(jù)變化。四是強(qiáng)化資金存放管理。堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正

的原則，2018 年實(shí)現(xiàn)四期財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放，投標(biāo)銀行 26 家，

資金合計(jì) 30 億元，比競(jìng)爭(zhēng)性存放前利率平均上浮 27%，利息增

收 1550 萬(wàn)元。提高流動(dòng)性財(cái)政非稅收入資金存放收益，以協(xié)定

存款利息結(jié)算，全年利息增收約 300 萬(wàn)元。五是強(qiáng)化行政事業(yè)單

位資產(chǎn)管理。出臺(tái)《永嘉縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦

法》，對(duì)全縣 318 家資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和決算報(bào)表進(jìn)行分析比對(duì)，有

序推進(jìn)資產(chǎn)編報(bào)工作。 

2018 年，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得

了較好成績(jī)。這些成績(jī)的取得得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣

人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持，得益于全縣人民的共同努力。

同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在的一些矛盾和困難，

主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，財(cái)政收入增速放緩，稅源增長(zhǎng)

點(diǎn)不多，長(zhǎng)期積累的稅收結(jié)構(gòu)性矛盾亟待化解；財(cái)政剛性支出增

長(zhǎng)較快，收支平衡壓力加劇；財(cái)政資金績(jī)效管理亟待加強(qiáng)，財(cái)政

改革推進(jìn)力度仍需加大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)等等。對(duì)于以上問(wèn)題，

我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、2019 年財(cái)政預(yù)算草案和主要工作 

2019 年是新中國(guó)成立 70 周年，是高水平全面建成小康社會(huì)

的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。按照中央和省委對(duì)經(jīng)濟(jì)工

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作的總體部署和財(cái)政改革總體要求，經(jīng)過(guò)對(duì) 2019 年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形

勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，結(jié)合 2019 年度全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年

度預(yù)算平衡的需要，我縣 2019 年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：

深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精

神，提高政治站位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，聚焦聚力縣委、

縣政府中心工作和重大決策部署，統(tǒng)籌全縣經(jīng)濟(jì)一盤(pán)棋，強(qiáng)化主

動(dòng)擔(dān)當(dāng)意識(shí)，強(qiáng)謀劃、強(qiáng)執(zhí)行，努力在財(cái)為政服務(wù)上有更大的作

為。 

按照這個(gè)指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣 2019 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)，

2019 年我縣財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制如下： 

一般公共預(yù)算收入預(yù)期為 378770 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 8.0%。

擬安排一般公共預(yù)算支出 853700 萬(wàn)元(含省廳預(yù)下達(dá)的新增一

般債券安排的支出 30000 萬(wàn)元)，比上年增長(zhǎng) 4.7%，資金缺口通

過(guò)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金和收回省市結(jié)余資金平

衡。 

政府性基金收入預(yù)期為 525050 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 36.1%，

其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 493400 萬(wàn)元(毛收入 550000

萬(wàn)元,剔除上解、計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)等 56600 萬(wàn)元)，土地收益金收入

16000 萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 5000 萬(wàn)元，其他政府性

基金收入 10650 萬(wàn)元。擬安排政府性基金支出 332820 萬(wàn)元(含省

廳預(yù)下達(dá)的新增專(zhuān)項(xiàng)債券安排的支出 20000 萬(wàn)元)，比上年增長(zhǎng)

40.9%。 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期為 1610 萬(wàn)元,考慮上年結(jié)轉(zhuǎn) 5 萬(wàn)元，

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擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 1615 萬(wàn)元。 

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為 534630 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 14.1%，

擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 483210 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 18.4%。 

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金收入預(yù)期為 6000 萬(wàn)元，擬安排

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金支出 6000 萬(wàn)元。 

按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制測(cè)算，2019 年全縣財(cái)政收支平衡。

各位代表，2019 年的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，我們將把握有利 

條件，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策，全面完成好 2019 年收支預(yù)算，主要

從以下幾方面努力： 

（一）夯實(shí)財(cái)源，組織收入躍上新的臺(tái)階。高度重視財(cái)源培

育工作，提前謀劃全年收入計(jì)劃，做好稅務(wù)、自然資源各部門(mén)任

務(wù)分解，保存量、挖增量，全力保障財(cái)源持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019

年預(yù)算安排一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng) 8.0%。一是多舉措支持實(shí)體

經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深入研究財(cái)稅體制改革對(duì)企業(yè)的影響，防范和化解企

業(yè)資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)調(diào)整支持措施，充分運(yùn)用稅收

優(yōu)惠、企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、體制分成等政策工具，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)、科技創(chuàng)

新、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)等扶持政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是積極助推綠

色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，持續(xù)

發(fā)展“兩山”、“田園綜合體”、農(nóng)村綜合試點(diǎn)等新型綠色經(jīng)濟(jì)，

積極轉(zhuǎn)變永嘉“八山一水一分田”的地理劣勢(shì)為資源優(yōu)勢(shì)。三是

進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政體制。充分發(fā)揮新一輪財(cái)政體制的導(dǎo)向作用，激

發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)謀劃財(cái)源的主觀能動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)政府統(tǒng)籌，鼓勵(lì)社會(huì)力量參

與，努力打造共建共贏的良好局面。四是推動(dòng)永商貿(mào)易回歸。鼓

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勵(lì)和引導(dǎo)永商回歸，從政策體制機(jī)制上確保貿(mào)易回歸項(xiàng)目生根落

地，爭(zhēng)取已簽約項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，2019 年再引入 3 家以上較

大規(guī)模貿(mào)易回歸企業(yè)。五是做好政府債券申請(qǐng)和農(nóng)房集聚資金回

籠工作，著重抓好農(nóng)房集聚項(xiàng)目的政策處理工作。 

（二）有保有壓，民生建設(shè)開(kāi)創(chuàng)新的局面。優(yōu)化財(cái)政資金資

源配置，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，嚴(yán)格控制新增存量，建立財(cái)政

存量資金定期清理收回制度。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)控

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減一般性支出，合理安排民生支出。

優(yōu)化整合各類(lèi)項(xiàng)目支出，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)

算績(jī)效管理體系，健全以績(jī)效為核心的預(yù)算管理新機(jī)制，提高財(cái)

政資源配置效率和使用效益，保障和推動(dòng)我縣各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)

展。一是完善重點(diǎn)民生保障。按照量入為出和可持續(xù)發(fā)展的原則，

為醫(yī)療衛(wèi)生、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老、教育及支農(nóng)體制等重要改革做好經(jīng)

費(fèi)測(cè)算和財(cái)力保障，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)

準(zhǔn)。加強(qiáng)“平安永嘉”建設(shè)和政法經(jīng)費(fèi)保障。二是支持城鄉(xiāng)重點(diǎn)

建設(shè)。統(tǒng)籌安排資金，重點(diǎn)支持民生工程建設(shè)，支持實(shí)施生態(tài)化

戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境。三是建立合理的支出調(diào)整機(jī)制。逐步

壓減或取消原有不可持續(xù)的政策性掛鉤支出，加大結(jié)余資金清理

及統(tǒng)籌安排力度。 

（三）統(tǒng)籌兼顧，國(guó)有資產(chǎn)注入新的動(dòng)力。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)整

合重組和縣屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本。一

是激活國(guó)有存量資產(chǎn)。按照“成熟一批，處置一批”的原則，通

過(guò)劃轉(zhuǎn)、出售、出租等方式，發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)最大效益。二是探索

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發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓和

共同投資項(xiàng)目等多種形式，積極吸引社會(huì)資本參與，逐步發(fā)展壯

大國(guó)企實(shí)力。三是努力推動(dòng)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)。積極整合

資源要素，完善法人治理結(jié)構(gòu)，突出主業(yè)發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)效益，

推動(dòng)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)。四是穩(wěn)步形成科學(xué)規(guī)范的國(guó)有資

產(chǎn)投融資機(jī)制。指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)通過(guò)直接融資、發(fā)行債券和票據(jù)、

獲取銀行授信額度等方式籌集建設(shè)資金，保障建設(shè)項(xiàng)目落地實(shí)

施，確保不發(fā)生償債風(fēng)險(xiǎn)。 

（四）部門(mén)聯(lián)動(dòng)，財(cái)源監(jiān)管營(yíng)造新的氣象。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，

營(yíng)造“眾人拾柴火焰高”的局面。一是落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席制度。實(shí)時(shí)

跟蹤研究財(cái)稅體制改革對(duì)企業(yè)的影響，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化及時(shí)調(diào)

整政策，落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席制度，有效挖掘稅源。二是牽頭鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)

聯(lián)席制度。結(jié)合我縣實(shí)際情況，堅(jiān)持財(cái)權(quán)與事權(quán)相結(jié)合，對(duì)原有

的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、功能區(qū)財(cái)政管理體制進(jìn)行調(diào)整和完善，定期召

開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)培育稅源積極性。三是深化“畝均論英雄”

的發(fā)展理念。深化畝均稅收 3 萬(wàn)元以下企業(yè)監(jiān)管整頓，優(yōu)化提升

工業(yè)用地使用績(jī)效。四是進(jìn)一步統(tǒng)籌沉淀資金。積極應(yīng)對(duì)各部門(mén)

預(yù)算資金長(zhǎng)期沉淀的情況，實(shí)時(shí)查找，統(tǒng)籌使用。 

（五）嚴(yán)肅紀(jì)律，風(fēng)險(xiǎn)管控爭(zhēng)取新的成效。樹(shù)立底線思維，

保工資、保運(yùn)行、保民生，守底線，講規(guī)矩，嚴(yán)肅政治紀(jì)律和財(cái)

政紀(jì)律,做到于法周全。一是規(guī)范實(shí)施 PPP 項(xiàng)目的程序。設(shè)立 PPP

中心等業(yè)務(wù)科室專(zhuān)職管理，規(guī)范“一方案、兩論證”的評(píng)價(jià)程序，

嚴(yán)格按照政策文件要求，先物有所值、后財(cái)政承受能力，再實(shí)施

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方案的程序，建立縣級(jí) PPP 編制單位庫(kù)。拓寬 PPP 項(xiàng)目實(shí)施的財(cái)

政支出空間，科學(xué)安排 PPP 項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)序，將有限的財(cái)力投入到

重要的領(lǐng)域。二是穩(wěn)步推進(jìn)五年化債計(jì)劃。管好源頭，防范風(fēng)險(xiǎn)，

加快推進(jìn)地方政府融資平臺(tái)公司市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，整改不規(guī)范的政府購(gòu)

買(mǎi)服務(wù)行為，多渠道籌措安排化債資金，盡早全面完成隱性債務(wù)

化解。 

（六）凝心聚力，財(cái)政隊(duì)伍形象再塑新。秉承“求實(shí)、保穩(wěn)、

創(chuàng)優(yōu)”的財(cái)政核心價(jià)值觀，通過(guò)特色活動(dòng)，打造一支想做事、敢

做事、做成事的財(cái)政鐵軍。著力在系統(tǒng)內(nèi)營(yíng)造關(guān)注結(jié)果更要注重

過(guò)程的氛圍，建立財(cái)政重大事項(xiàng)專(zhuān)報(bào)制度，加強(qiáng)與上級(jí)以及相關(guān)

部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，面對(duì)難題和矛盾不回避、不敷衍，堅(jiān)持做到主

動(dòng)介入、提前介入。注重文化熏陶和人文關(guān)懷，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政

系統(tǒng)向心力、親和力、凝聚力。 

各位代表，做好 2019 年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。

我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣政協(xié)

的支持幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，干在實(shí)處、走在前

列，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，為開(kāi)創(chuàng)永嘉經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面、全

面建成小康社會(huì)做出新的貢獻(xiàn)。 

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永嘉縣 2018 年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況 

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)%

一、稅收收入 272,750 281,920 103.4 251,999 11.9 

 1.增值稅 50% 132,295 136,966 103.5 122,423 11.9 

 2.企業(yè)所得稅 40% 35,200 35,790 101.7 30,951 15.6 

 3.個(gè)人所得稅 40% 14,240 14,279 100.3 13,047 9.4 

 4.資源稅 145 148 102.1 199 -25.6 

 5.城建稅 15,600 16,017 102.7 13,568 18.0 

 6.房產(chǎn)稅 15,300 11,849 77.4 13,212 -10.3 

 7.印花稅 3,750 3,815 101.7 3,390 12.5 

 8.城鎮(zhèn)土地使用稅 5,600 3,979 71.1 4,013 -0.8 

 9.土地增值稅 19,500 23,929 122.7 16,638 43.8 

 10.車(chē)船稅 6,480 6,630 102.3 5,883 12.7 

 11.耕地占用稅 3,180 3,976 125.0 5,416 -26.6 

 12.契稅 21,100 24,174 114.6 23,259 3.9 

 13.環(huán)境保護(hù)稅 80% 360 368 102.2 

二、非稅收入 66,910 68,792 102.8 63,960 7.6 

 1.專(zhuān)項(xiàng)收入 44,280 46,211 104.4 45,521 1.5 

 (1)教育費(fèi)附加 8,040 8,540 106.2 7,202 18.6 

 (2)其他專(zhuān)項(xiàng)收入 36,240 37,671 103.9 38,319 -1.7 

 2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入 4,460 4,341 97.3 2,775 56.4 

 3.罰沒(méi)收入 13,500 13,735 101.7 9,223 48.9 

 4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 -1,350 -1,350 100.0 -1,350 0.0 

 5.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 4,680 4,514 96.5 7,104 -36.5 

 6.政府住房基金收入 1,340 1,341 100.1 687 95.2 

合 計(jì) 339,660 350,712 103.3 315,959 11.0 

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永嘉縣 2018 年一般公共預(yù)算支出（類(lèi)級(jí)）執(zhí)行情況 

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、一般公共服務(wù)支出 83,650 84,370 100.9 78,408 7.6 

二、國(guó)防支出 410 407 99.3 398 2.3 

三、公共安全支出 48,150 46,539 96.7 45,782 1.7 

四、教育支出 190,580 201,915 105.9 200,680 0.6 

五、科學(xué)技術(shù)支出 12,770 9,889 77.4 9,131 8.3 

六、文化體育與傳媒支出 14,280 13,337 93.4 16,860 -20.9 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 80,720 88,059 109.1 83,381 5.6 

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 93,490 89,458 95.7 78,256 14.3 

九、節(jié)能環(huán)保支出 4,350 5,141 118.2 4,617 11.3 

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 122,080 125,166 102.5 54,147 131.2 

十一、農(nóng)林水支出 66,000 72,629 110.0 91,173 -20.3 

十二、交通運(yùn)輸支出 23,050 23,392 101.5 22,078 6.0 

十三、資源勘探信息等支出 12,710 12,144 95.5 16,285 -25.4 

十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 8,160 8,085 99.1 5,879 37.5 

十五、金融支出 330 85 25.8 

十六、援助其他地區(qū)支出 60 

十七、國(guó)土海洋氣象等支出 15,150 13,692 90.4 12,509 9.5 

十八、住房保障支出 3,430 2,708 79.0 5,409 -49.9 

十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 20 14 70.0 186 -92.5 

二十、其他支出 4,980 1,162 23.3 977 18.9 

二十一、債務(wù)付息支出 15,610 16,948 108.6 13,723 23.5 

二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 80 79 98.8 63 25.4 

合 計(jì) 800,000 815,279 101.9 739,942 10.2 

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永嘉縣 2018 年一般公共預(yù)算支出（項(xiàng)級(jí)）執(zhí)行情況 

 單位:萬(wàn)元

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

 一般公共預(yù)算支出合計(jì) 815,279 739,942 10.2 

201 一般公共服務(wù)支出 84,370 78,408 7.6 

20101 人大事務(wù) 2,672 2,899 -7.8 

2010101 行政運(yùn)行 2,454 2,531 -3.0 

2010104 人大會(huì)議 74 103 -28.2 

2010106 人大監(jiān)督 5 

2010108 代表工作 119 102 16.7 

2010199 其他人大事務(wù)支出 20 163 -87.7 

20102 政協(xié)事務(wù) 907 852 6.5 

2010201 行政運(yùn)行 792 690 14.8 

2010204 政協(xié)會(huì)議 83 98 -15.3 

2010205 委員視察 25 30 -16.7 

2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 7 34 -79.4 

20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 34,095 31,438 8.5 

2010301 行政運(yùn)行 20,603 22,874 -9.9 

2010302 一般行政管理事務(wù) 2,637 145 1718.6 

2010306 政務(wù)公開(kāi)審批 369 555 -33.5 

2010308 信訪事務(wù) 524 460 13.9 

2010350 事業(yè)運(yùn)行 2,703 2,351 15.0 

2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 7,259 5,053 43.7 

20104 發(fā)展與改革事務(wù) 5,394 2,137 152.4 

2010401 行政運(yùn)行 1,570 1,586 -1.0 

2010406 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 309 445 -30.6 

2010408 物價(jià)管理 18 100 -82.0 

2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 3,497 6 58183.3 

20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 2,434 2,554 -4.7 

2010501 行政運(yùn)行 560 609 -8.0 

2010502 一般行政管理事務(wù) 37 5 640.0 

2010505 專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) 36 32 12.5 

2010507 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) 162 360 -55.0 

2010508 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 1 

2010550 事業(yè)運(yùn)行 1,153 1,155 -0.2 

2010599 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 485 393 23.4 

20106 財(cái)政事務(wù) 1,607 1,661 -3.3 

- 16 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2010601 行政運(yùn)行 1,298 1,056 22.9 

2010607 信息化建設(shè) 90 70 28.6 

2010699 其他財(cái)政事務(wù)支出 219 535 -59.1 

20107 稅收事務(wù) 7,112 6,928 2.7 

2010701 行政運(yùn)行 5,499 5,619 -2.1 

2010706 代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi) 501 546 -8.2 

2010709 信息化建設(shè) 88 68 29.4 

2010799 其他稅收事務(wù)支出 1,024 695 47.3 

20108 審計(jì)事務(wù) 588 652 -9.8 

2010801 行政運(yùn)行 492 543 -9.4 

2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 92 105 -12.4 

2010899 其他審計(jì)事務(wù)支出 4 4 

20110 人力資源事務(wù) 3,009 3,132 -3.9 

2011001 行政運(yùn)行 2,826 2,940 -3.9 

2011011 公務(wù)員招考 34 42 -19.0 

2011050 事業(yè)運(yùn)行 49 -100.0 

2011099 其他人力資源事務(wù)支出 149 101 47.5 

20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 2,404 1,565 53.6 

2011101 行政運(yùn)行 2,241 1,509 48.5 

2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 163 56 191.1 

20113 商貿(mào)事務(wù) 1,475 1,430 3.1 

2011301 行政運(yùn)行 712 1,277 -44.2 

2011350 事業(yè)運(yùn)行 666 

2011399 其他商貿(mào)事務(wù)支出 97 153 -36.6 

20114 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) 69 84 -17.9 

2011450 事業(yè)運(yùn)行 69 84 -17.9 

20115 工商行政管理事務(wù) 4,679 4,850 -3.5 

2011501 行政運(yùn)行 3,992 4,290 -6.9 

2011599 其他工商行政管理事務(wù)支出 687 560 22.7 

20117 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) 1,278 1,359 -6.0 

2011750 事業(yè)運(yùn)行 707 764 -7.5 

2011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 571 595 -4.0 

20123 民族事務(wù) 9 

2012399 其他民族事務(wù)支出 9 

20124 宗教事務(wù) 370 408 -9.3 

2012401 行政運(yùn)行 306 328 -6.7 

2012404 宗教工作專(zhuān)項(xiàng) 64 80 -20.0 

20125 港澳臺(tái)僑事務(wù) 470 509 -7.7 

- 17 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2012501 行政運(yùn)行 365 420 -13.1 

2012505 臺(tái)灣事務(wù) 30 30 

2012506 華僑事務(wù) 75 59 27.1 

20126 檔案事務(wù) 564 581 -2.9 

2012601 行政運(yùn)行 284 310 -8.4 

2012604 檔案館 262 271 -3.3 

2012699 其他檔案事務(wù)支出 18 

20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 110 171 -35.7 

2012801 行政運(yùn)行 104 134 -22.4 

2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 6 37 -83.8 

20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 999 1,124 -11.1 

2012901 行政運(yùn)行 778 719 8.2 

2012950 事業(yè)運(yùn)行 97 -100.0 

2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 221 308 -28.2 

20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 5,808 6,634 -12.5 

2013101 行政運(yùn)行 4,502 4,536 -0.7 

2013102 一般行政管理事務(wù) 218 

2013105 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù) 1 

2013150 事業(yè)運(yùn)行 216 243 -11.1 

2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 871 1,855 -53.0 

20132 組織事務(wù) 2,143 1,697 26.3 

2013201 行政運(yùn)行 821 903 -9.1 

2013299 其他組織事務(wù)支出 1,322 794 66.5 

20133 宣傳事務(wù) 1,742 1,058 64.7 

2013301 行政運(yùn)行 837 839 -0.2 

2013399 其他宣傳事務(wù)支出 905 219 313.2 

20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 499 387 28.9 

2013401 行政運(yùn)行 371 323 14.9 

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 128 64 100.0 

20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 2,734 3,176 -13.9 

2013601 行政運(yùn)行 1,695 1,742 -2.7 

2013699 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1,039 1,434 -27.5 

20199 其他一般公共服務(wù)支出 1,199 1,122 6.9 

2019901 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 4 6 -33.3 

2019999 其他一般公共服務(wù)支出 1,195 1,116 7.1 

203 國(guó)防支出 407 398 2.3 

20306 國(guó)防動(dòng)員 407 398 2.3 

2030601 兵役征集 90 90 

- 18 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2030605 國(guó)防教育 8 10 -20.0 

2030606 預(yù)備役部隊(duì) 120 117 2.6 

2030607 民兵 189 56 237.5 

2030699 其他國(guó)防動(dòng)員支出 125 -100.0 

204 公共安全支出 46,539 45,782 1.7 

20401 武裝警察 1,168 826 41.4 

2040101 內(nèi)衛(wèi) 60 60 

2040103 消防 1,108 766 44.6 

20402 公安 34,088 33,903 0.5 

2040201 行政運(yùn)行 21,731 21,596 0.6 

2040202 一般行政管理事務(wù) 597 673 -11.3 

2040204 治安管理 5,700 5,352 6.5 

2040206 刑事偵查 100 240 -58.3 

2040211 禁毒管理 581 590 -1.5 

2040212 道路交通管理 2,423 2,450 -1.1 

2040216 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) 70 50 40.0 

2040217 拘押收教場(chǎng)所管理 1,070 879 21.7 

2040218 警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng) 80 100 -20.0 

2040219 信息化建設(shè) 353 390 -9.5 

2040299 其他公安支出 1,383 1,583 -12.6 

20404 檢察 2,604 2,923 -10.9 

2040401 行政運(yùn)行 2,212 2,548 -13.2 

2040405 公訴和審判監(jiān)督 32 

2040406 偵查監(jiān)督 13 

2040499 其他檢察支出 347 375 -7.5 

20405 法院 5,464 5,483 -0.3 

2040501 行政運(yùn)行 3,888 3,674 5.8 

2040502 一般行政管理事務(wù) 125 125 

2040504 案件審判 247 304 -18.8 

2040505 案件執(zhí)行 230 216 6.5 

2040506 “兩庭”建設(shè) 135 125 8.0 

2040599 其他法院支出 839 1,039 -19.2 

20406 司法 3,207 2,647 21.2 

2040601 行政運(yùn)行 1,625 1,476 10.1 

2040602 一般行政管理事務(wù) 39 63 -38.1 

2040604 基層司法業(yè)務(wù) 603 515 17.1 

2040605 普法宣傳 93 50 86.0 

2040607 法律援助 208 164 26.8 

- 19 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2040610 社區(qū)矯正 378 282 34.0 

2040650 事業(yè)運(yùn)行 82 

2040699 其他司法支出 179 97 84.5 

20499 其他公共安全支出 8 

2049901 其他公共安全支出 8 

205 教育支出 201,915 200,680 0.6 

20501 教育管理事務(wù) 1,422 1,868 -23.9 

2050101 行政運(yùn)行 1,243 1,300 -4.4 

2050199 其他教育管理事務(wù)支出 179 568 -68.5 

20502 普通教育 151,465 160,226 -5.5 

2050201 學(xué)前教育 6,402 12,288 -47.9 

2050202 小學(xué)教育 68,368 71,834 -4.8 

2050203 初中教育 45,023 48,243 -6.7 

2050204 高中教育 23,739 23,356 1.6 

2050205 高等教育 6 -100.0 

2050299 其他普通教育支出 7,933 4,499 76.3 

20503 職業(yè)教育 12,463 11,689 6.6 

2050304 職業(yè)高中教育 12,463 11,401 9.3 

2050399 其他職業(yè)教育支出 288 -100.0 

20504 成人教育 2,252 2,472 -8.9 

2050499 其他成人教育支出 2,252 2,472 -8.9 

20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 830 863 -3.8 

2050802 干部教育 830 856 -3.0 

2050899 其他進(jìn)修及培訓(xùn) 7 -100.0 

20509 教育費(fèi)附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出 5,009 6,932 -27.7 

20599 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

2059999 其他教育支出 28,474 16,630 71.2 

206 科學(xué)技術(shù)支出 9,889 9,131 8.3 

20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 197 217 -9.2 

2060101 行政運(yùn)行 184 201 -8.5 

2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 13 16 -18.8 

20604 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 3,074 3,612 -14.9 

2060402 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 345 101 241.6 

2060403 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 2,729 3,511 -22.3 

20605 科技條件與服務(wù) 610 355 71.8 

2060501 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 496 303 63.7 

2060599 其他科技條件與服務(wù)支出 114 52 119.2 

- 20 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

20606 社會(huì)科學(xué) 121 84 44.0 

2060601 社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) 77 84 -8.3 

2060602 社會(huì)科學(xué)研究 2 

2060699 其他社會(huì)科學(xué)支出 42 

20607 科學(xué)技術(shù)普及 264 278 -5.0 

2060701 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 147 150 -2.0 

2060702 科普活動(dòng) 100 105 -4.8 

2060703 青少年科技活動(dòng) 8 11 -27.3 

2060704 學(xué)術(shù)交流活動(dòng) 9 11 -18.2 

2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 1 -100.0 

20608 科技交流與合作 803 1,007 -20.3 

2060899 其他科技交流與合作支出 803 1,007 -20.3 

20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 4,820 3,578 34.7 

2069901 科技獎(jiǎng)勵(lì) 2,019 205 884.9 

2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 2,801 3,373 -17.0 

207 文化體育與傳媒支出 13,337 16,860 -20.9 

20701 文化 5,259 5,385 -2.3 

2070101 行政運(yùn)行 766 767 -0.1 

2070104 圖書(shū)館 734 469 56.5 

2070107 藝術(shù)表演團(tuán)體 786 712 10.4 

2070109 群眾文化 2,603 2,092 24.4 

2070111 文化創(chuàng)作與保護(hù) 171 140 22.1 

2070199 其他文化支出 199 1,205 -83.5 

20702 文物 542 1,321 -59.0 

2070204 文物保護(hù) 347 1,068 -67.5 

2070205 博物館 195 188 3.7 

2070206 歷史名城與古跡 40 -100.0 

2070299 其他文物支出 25 -100.0 

20703 體育 1,023 1,205 -15.1 

2070301 行政運(yùn)行 501 506 -1.0 

2070305 體育競(jìng)賽 98 265 -63.0 

2070308 群眾體育 246 293 -16.0 

2070399 其他體育支出 178 141 26.2 

20704 新聞出版廣播影視 3,283 5,890 -44.3 

2070401 行政運(yùn)行 219 -100.0 

2070405 電視 2,423 2,845 -14.8 

2070406 電影 1,768 -100.0 

2070408 出版發(fā)行 313 -100.0 

- 21 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2070499 其他新聞出版廣播影視支出 860 745 15.4 

20799 其他文化體育與傳媒支出 3,230 3,059 5.6 

2079903 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出 6 125 -95.2 

2079999 其他文化體育與傳媒支出 3,224 2,934 9.9 

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 88,059 83,381 5.6 

20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 2,295 1,685 36.2 

2080101 行政運(yùn)行 1,619 994 62.9 

2080103 機(jī)關(guān)服務(wù) 25 23 8.7 

2080104 綜合業(yè)務(wù)管理 8 18 -55.6 

2080106 就業(yè)管理事務(wù) 192 139 38.1 

2080107 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) 163 173 -5.8 

2080108 信息化建設(shè) 73 142 -48.6 

2080110 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) 150 104 44.2 

2080111 公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) 10 20 -50.0 

2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 55 72 -23.6 

20802 民政管理事務(wù) 2,207 2,082 6.0 

2080201 行政運(yùn)行 1,365 1,449 -5.8 

2080203 機(jī)關(guān)服務(wù) 6 6 

2080204 擁軍優(yōu)屬 64 46 39.1 

2080205 老齡事務(wù) 65 84 -22.6 

2080206 民間組織管理 74 55 34.5 

2080207 行政區(qū)劃和地名管理 9 28 -67.9 

2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 178 177 0.6 

2080299 其他民政管理事務(wù)支出 446 237 88.2 

20805 行政事業(yè)單位離退休 16,823 33,262 -49.4 

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 11,978 14,784 -19.0 

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 4,706 14,626 -67.8 

2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 3,697 -100.0 

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 139 155 -10.3 

20807 就業(yè)補(bǔ)助 1,619 483 235.2 

2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 1,619 483 235.2 

20808 撫恤 4,513 4,148 8.8 

2080802 傷殘撫恤 1,129 900 25.4 

2080803 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 4 4 

2080804 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 21 13 61.5 

2080805 義務(wù)兵優(yōu)待 1,235 1,318 -6.3 

2080806 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 550 408 34.8 

2080899 其他優(yōu)撫支出 1,574 1,505 4.6 

- 22 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

20809 退役安置 1,368 1,292 5.9 

2080901 退役士兵安置 1,202 1,122 7.1 

2080902 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 48 49 -2.0 

2080904 退役士兵管理教育 118 121 -2.5 

20810 社會(huì)福利 4,708 4,598 2.4 

2081001 兒童福利 980 729 34.4 

2081002 老年福利 2,450 2,747 -10.8 

2081004 殯葬 854 634 34.7 

2081005 社會(huì)福利事業(yè)單位 159 174 -8.6 

2081099 其他社會(huì)福利支出 265 314 -15.6 

20811 殘疾人事業(yè) 6,383 5,681 12.4 

2081101 行政運(yùn)行 376 405 -7.2 

2081103 機(jī)關(guān)服務(wù) 9 9 

2081104 殘疾人康復(fù) 92 182 -49.5 

2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧 19 100 -81.0 

2081106 殘疾人體育 54 24 125.0 

2081107 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 3,782 2,023 87.0 

2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 2,051 2,938 -30.2 

20815 自然災(zāi)害生活救助 184 172 7.0 

2081501 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 83 22 277.3 

2081502 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 101 150 -32.7 

20816 紅十字事業(yè) 235 227 3.5 

2081601 行政運(yùn)行 144 132 9.1 

2081699 其他紅十字事業(yè)支出 91 95 -4.2 

20819 最低生活保障 13,598 10,863 25.2 

2081901 城市最低生活保障金支出 502 440 14.1 

2081902 農(nóng)村最低生活保障金支出 13,096 10,423 25.6 

20820 臨時(shí)救助 825 771 7.0 

2082001 臨時(shí)救助支出 650 595 9.2 

2082002 流浪乞討人員救助支出 175 176 -0.6 

20821 特困人員救助供養(yǎng) 384 378 1.6 

2082102 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 384 378 1.6 

20825 其他生活救助 832 899 -7.5 

2082502 其他農(nóng)村生活救助 832 899 -7.5 

20826 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 21,112 16,064 31.4 

2082602 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 19,624 16,064 22.2 

2082699 財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1,488 

20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 8,780 

- 23 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2082799 其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 8,780 

20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2,193 776 182.6 

2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2,193 776 182.6 

210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 89,458 78,256 14.3 

21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 1,638 1,660 -1.3 

2100101 行政運(yùn)行 1,371 1,364 0.5 

2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 267 296 -9.8 

21002 公立醫(yī)院 5,757 6,203 -7.2 

2100201 綜合醫(yī)院 3,420 2,352 45.4 

2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 1,928 1,996 -3.4 

2100206 婦產(chǎn)醫(yī)院 182 -100.0 

2100211 處理醫(yī)療欠費(fèi) 20 20 

2100299 其他公立醫(yī)院支出 389 1,653 -76.5 

21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 17,276 12,892 34.0 

2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16,721 12,359 35.3 

2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 555 533 4.1 

21004 公共衛(wèi)生 15,669 14,252 9.9 

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 1,177 1,179 -0.2 

2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 964 995 -3.1 

2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 1,299 1,265 2.7 

2100405 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 469 1,055 -55.5 

2100406 采供血機(jī)構(gòu) 380 367 3.5 

2100407 其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 3,930 3,213 22.3 

2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 6,211 4,416 40.6 

2100409 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) 731 1,557 -53.1 

2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 15 34 -55.9 

2100499 其他公共衛(wèi)生支出 493 171 188.3 

21006 中醫(yī)藥 724 247 193.1 

2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng) 724 247 193.1 

21007 計(jì)劃生育事務(wù) 5,283 13,763 -61.6 

2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 263 237 11.0 

2100717 計(jì)劃生育服務(wù) 1,829 9,022 -79.7 

2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 3,191 4,504 -29.2 

21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) 1,775 1,496 18.6 

2101001 行政運(yùn)行 1,077 922 16.8 

2101016 食品安全事務(wù) 59 67 -11.9 

2101050 事業(yè)運(yùn)行 269 282 -4.6 

2101099 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 370 225 64.4 

- 24 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 5,212 1,508 245.6 

2101101 行政單位醫(yī)療 505 

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 705 

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2,338 

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1,664 1,508 10.3 

21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 29,091 21,947 32.6 

2101202 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 29,091 21,947 32.6 

21013 醫(yī)療救助 6,425 3,365 90.9 

2101301 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 6,425 3,365 90.9 

21014 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 311 291 6.9 

2101401 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 311 291 6.9 

21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 297 632 -53.0 

2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 297 632 -53.0 

211 節(jié)能環(huán)保支出 5,141 4,617 11.3 

21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 2,392 2,261 5.8 

2110101 行政運(yùn)行 2,098 2,186 -4.0 

2110102 一般行政管理事務(wù) 96 

2110199 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 198 75 164.0 

21103 污染防治 603 419 43.9 

2110301 大氣 463 225 105.8 

2110399 其他污染防治支出 140 194 -27.8 

21104 自然生態(tài)保護(hù) 283 150 88.7 

2110401 生態(tài)保護(hù) 281 134 109.7 

2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 2 16 -87.5 

21105 天然林保護(hù) 41 

2110507 停伐補(bǔ)助 4 

2110599 其他天然林保護(hù)支出 37 

21111 污染減排 421 

2111103 減排專(zhuān)項(xiàng)支出 421 

21112 可再生能源 300 -100.0 

2111201 可再生能源 300 -100.0 

21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 1,401 1,487 -5.8 

2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出 1,401 1,487 -5.8 

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 125,166 54,147 131.2 

21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 40,779 12,552 224.9 

2120101 行政運(yùn)行 10,887 10,307 5.6 

2120102 一般行政管理事務(wù) 2,104 

2120104 城管執(zhí)法 408 328 24.4 

- 25 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 27,380 1,917 1328.3 

21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 2,719 1,103 146.5 

2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 2,719 1,103 146.5 

21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 55,708 25,805 115.9 

2120303 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 36,635 15,028 143.8 

2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 19,073 10,777 77.0 

21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 7,452 1,681 343.3 

2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 7,452 1,681 343.3 

21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18,508 13,006 42.3 

2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18,508 13,006 42.3 

213 農(nóng)林水支出 72,629 91,173 -20.3 

21301 農(nóng)業(yè) 19,835 21,485 -7.7 

2130101 行政運(yùn)行 2,544 2,951 -13.8 

2130104 事業(yè)運(yùn)行 8,439 10,326 -18.3 

2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 220 376 -41.5 

2130108 病蟲(chóng)害控制 145 134 8.2 

2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 62 -100.0 

2130119 防災(zāi)救災(zāi) 50 -100.0 

2130120 穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 48 6 700.0 

2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 398 431 -7.7 

2130124 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 174 354 -50.8 

2130125 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo) 84 34 147.1 

2130126 農(nóng)村公益事業(yè) 161 215 -25.1 

2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 415 932 -55.5 

2130142 農(nóng)村道路建設(shè) 26 

2130148 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 141 287 -50.9 

2130152 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 50 119 -58.0 

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 6,990 5,208 34.2 

21302 林業(yè) 15,050 19,064 -21.1 

2130201 行政運(yùn)行 2,828 3,090 -8.5 

2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 2,661 3,105 -14.3 

2130205 森林培育 180 494 -63.6 

2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 4,788 8,569 -44.1 

2130213 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 36 14 157.1 

2130234 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) 1,934 1,034 87.0 

2130299 其他林業(yè)支出 2,623 2,758 -4.9 

21303 水利 15,206 27,474 -44.7 

2130301 行政運(yùn)行 2,933 3,480 -15.7 

- 26 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 15 -100.0 

2130305 水利工程建設(shè) 807 11,130 -92.7 

2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù) 100 141 -29.1 

2130308 水利前期工作 47 200 -76.5 

2130310 水土保持 29 

2130313 水文測(cè)報(bào) 54 -100.0 

2130314 防汛 199 452 -56.0 

2130316 農(nóng)田水利 1,944 1,041 86.7 

2130319 江河湖庫(kù)水系綜合整治 483 703 -31.3 

2130321 大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出 36 -100.0 

2130335 農(nóng)村人畜飲水 219 635 -65.5 

2130399 其他水利支出 8,445 9,587 -11.9 

21305 扶貧 2,923 3,749 -22.0 

2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 288 106 171.7 

2130505 生產(chǎn)發(fā)展 821 2,196 -62.6 

2130506 社會(huì)發(fā)展 563 133 323.3 

2130599 其他扶貧支出 1,251 1,314 -4.8 

21306 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 36 195 -81.5 

2130699 其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出 36 195 -81.5 

21307 農(nóng)村綜合改革 17,920 17,343 3.3 

2130701 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 3,262 7,314 -55.4 

2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 10,400 8,832 17.8 

2130706 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 84 107 -21.5 

2130707 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 273 958 -71.5 

2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出 3,901 132 2855.3 

21308 普惠金融發(fā)展支出 228 88 159.1 

2130803 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 228 88 159.1 

21399 其他農(nóng)林水支出 1,431 1,775 -19.4 

2139999 其他農(nóng)林水支出 1,431 1,775 -19.4 

214 交通運(yùn)輸支出 23,392 22,078 6.0 

21401 公路水路運(yùn)輸 15,183 15,764 -3.7 

2140101 行政運(yùn)行 5,472 5,628 -2.8 

2140199 其他公路水路運(yùn)輸支出 9,711 10,136 -4.2 

21404 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 4,254 2,687 58.3 

2140401 對(duì)城市公交的補(bǔ)貼 560 347 61.4 

2140402 對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 3,298 2,103 56.8 

2140403 對(duì)出租車(chē)的補(bǔ)貼 396 237 67.1 

21406 車(chē)輛購(gòu)置稅支出 3,955 3,627 9.0 

- 27 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2140601 車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 3,870 1,226 215.7 

2140699 車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出 85 2,401 -96.5 

215 資源勘探信息等支出 12,144 16,285 -25.4 

21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 844 1,565 -46.1 

2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 844 1,565 -46.1 

21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 2,899 2,892 0.2 

2150601 行政運(yùn)行 695 664 4.7 

2150605 安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng) 8 10 -20.0 

2150606 應(yīng)急救援支出 27 -100.0 

2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 2,196 2,191 0.2 

21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 8,063 11,433 -29.5 

2150805 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) 6,309 10,514 -40.0 

2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 1,754 919 90.9 

21599 其他資源勘探信息等支出 338 395 -14.4 

2159904 技術(shù)改造支出 10 92 -89.1 

2159999 其他資源勘探信息等支出 328 303 8.3 

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 8,085 5,879 37.5 

21602 商業(yè)流通事務(wù) 3,222 2,858 12.7 

2160201 行政運(yùn)行 317 310 2.3 

2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 2,905 2,548 14.0 

21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 4,564 2,833 61.1 

2160501 行政運(yùn)行 2,445 1,596 53.2 

2160505 旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理 213 158 34.8 

2160599 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 1,906 1,079 76.6 

21606 涉外發(fā)展服務(wù)支出 299 188 59.0 

2160699 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 299 188 59.0 

217 金融支出 85 

21703 金融發(fā)展支出 85 

2170302 商業(yè)銀行貸款貼息 85 

219 援助其他地區(qū)支出 60 

21901 一般公共服務(wù) 10 

21999 其他支出 50 

220 國(guó)土海洋氣象等支出 13,692 12,509 9.5 

22001 國(guó)土資源事務(wù) 13,275 12,040 10.3 

2200101 行政運(yùn)行 3,622 3,434 5.5 

2200102 一般行政管理事務(wù) 38 20 90.0 

2200104 國(guó)土資源規(guī)劃及管理 301 475 -36.6 

2200105 土地資源調(diào)查 70 452 -84.5 

- 28 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2200106 土地資源利用與保護(hù) 3,147 3,003 4.8 

2200108 國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 23 17 35.3 

2200109 國(guó)土資源調(diào)查 200 -100.0 

2200111 地質(zhì)災(zāi)害防治 5,481 3,753 46.0 

2200199 其他國(guó)土資源事務(wù)支出 593 686 -13.6 

22003 測(cè)繪事務(wù) 1 1 

2200304 基礎(chǔ)測(cè)繪 1 1 

22004 地震事務(wù) 30 35 -14.3 

2200450 地震事業(yè)機(jī)構(gòu) 30 35 -14.3 

22005 氣象事務(wù) 386 433 -10.9 

2200504 氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) 150 146 2.7 

2200509 氣象服務(wù) 89 -100.0 

2200511 氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修 236 198 19.2 

221 住房保障支出 2,708 5,409 -49.9 

22101 保障性安居工程支出 722 3,691 -80.4 

2210103 棚戶(hù)區(qū)改造 1,509 -100.0 

2210105 農(nóng)村危房改造 516 1,474 -65.0 

2210107 保障性住房租金補(bǔ)貼 84 89 -5.6 

2210199 其他保障性安居工程支出 122 619 -80.3 

22102 住房改革支出 555 420 32.1 

2210203 購(gòu)房補(bǔ)貼 555 420 32.1 

22103 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 1,431 1,298 10.2 

2210302 住房公積金管理 280 254 10.2 

2210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 1,151 1,044 10.2 

222 糧油物資儲(chǔ)備支出 14 186 -92.5 

22201 糧油事務(wù) 14 111 -87.4 

2220112 糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼 8 8 

2220199 其他糧油事務(wù)支出 6 103 -94.2 

22204 糧油儲(chǔ)備 75 -100.0 

2220403 儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè) 75 -100.0 

229 其他支出 1,162 977 18.9 

22999 其他支出 1,162 977 18.9 

2299901 其他支出 1,162 977 18.9 

232 債務(wù)付息支出 16,948 13,723 23.5 

23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 16,948 13,723 23.5 

2320301 地方政府一般債券付息支出 16,948 13,723 23.5 

233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 79 63 25.4 

23303 地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 79 63 25.4 

- 29 -

永嘉縣 2018 年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況 

單位:萬(wàn)元

預(yù)算科目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 預(yù)算科目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù)

本 年 收 入 合 計(jì) 339,660 350,712 本 年 支 出 合 計(jì) 800,000 815,279

上級(jí)補(bǔ)助收入 287,450 321,449 上解上級(jí)支出 68,200 72,122

 返還性收入 17,450 17,036 一般性轉(zhuǎn)移支付 64,345 67,038

 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 200,000 232,379 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 3,855 5,084

 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 70,000 72,034 

上年結(jié)余 37,413 12,736 

調(diào)入資金 200,000 150,000 調(diào)出資金 

債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 70,000 70,000 債務(wù)還本支出 

調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 44,896 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 29,039 30,000

 年終結(jié)余 37,284 32,392

 減:結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出 37,284 32,392

 凈結(jié)余 

收 入 總 計(jì) 934,523 949,793 支 出 總 計(jì) 934,523 949,793

- 30 -

永嘉縣 2018 年政府性基金收入執(zhí)行情況 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 390,000 357,468 91.7 264,708 35.0 

二、國(guó)有土地收益基金收入 13,500 11,787 87.3 9,039 30.4 

三、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 500 493 98.6 554 -11.0 

四、彩票公益金收入 1,100 1,274 115.8 1,075 18.5 

五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 3,800 4,892 128.7 2,953 65.7 

六、污水處理費(fèi)收入 3,020 2,761 91.4 2,804 -1.5 

七、其他政府性基金收入 7,000 7,035 100.5 14,823 -52.5

合 計(jì) 418,920 385,710 92.1 295,956 30.3 

- 31 -

永嘉縣 2018 年政府性基金支出（類(lèi)級(jí)）執(zhí)行情況 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、文化體育與傳媒支出 4 

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 800 620 77.5 950 -34.7 

三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 250,000 216,639 86.7 186,332 16.3 

四、農(nóng)林水支出 60 63 105.0 

五、資源勘探信息等支出 40 -100.0 

六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 10 13 130.0 10 30.0 

七、其他支出 18,000 15,005 83.4 19,640 -23.6 

八、債務(wù)付息支出 3,870 3,864 99.8 1,988 94.4 

九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 60 41 68.3 58 -29.3 

合 計(jì) 272,800 236,249 86.6 209,018 13.0 

- 32 -

永嘉縣 2018 年政府性基金支出（項(xiàng)級(jí)）執(zhí)行情況 

單位:萬(wàn)元

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

 政府性基金支出合計(jì) 236,249 209,018 13.0 

207 文化體育與傳媒支出 4 

20707 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金及專(zhuān)項(xiàng)對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出 4 

2070702 資助城市影院 4 

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 620 950 -34.7 

20822 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 358 367 -2.5 

2082201 移民補(bǔ)助 144 108 33.3 

2082202 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 214 232 -7.8 

2082299 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 27 -100.0 

20823 小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 262 583 -55.1 

2082302 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 262 583 -55.1 

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 216,639 186,332 16.3 

21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 209,297 172,372 21.4 

2120801 征地和拆遷補(bǔ)償支出 66,110 26,377 150.6 

2120802 土地開(kāi)發(fā)支出 42,675 34,527 23.6 

2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 3,011 7,153 -57.9 

2120805 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 13,811 18,281 -24.5 

2120806 土地出讓業(yè)務(wù)支出 309 2,018 -84.7 

2120807 廉租住房支出 5 23 -78.3 

2120811 公共租賃住房支出 31 13 138.5 

2120813 保障性住房租金補(bǔ)貼 25 -100.0 

2120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 83,345 83,955 -0.7 

21209 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 637 -100.0 

2120999 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 637 -100.0 

21210 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 4,105 7,295 -43.7 

2121001 征地和拆遷補(bǔ)償支出 4,100 7,295 -43.8 

2121099 其他國(guó)有土地收益基金支出 5 

21211 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 116 -100.0 

- 33 -

科目編碼 項(xiàng) 目 執(zhí)行數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1,410 4,318 -67.3 

2121302 城市環(huán)境衛(wèi)生 601 2,449 -75.5 

2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 809 1,869 -56.7 

21214 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1,827 1,594 14.6 

2121499 其他污水處理費(fèi)安排的支出 1,827 1,594 14.6 

213 農(nóng)林水支出 63 

21366 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 63 

2136601 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 30 

2136603 庫(kù)區(qū)防護(hù)工程維護(hù) 33 

215 資源勘探信息等支出 40 -100.0 

21561 新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 40 -100.0 

2156101 技改貼息和補(bǔ)助 40 -100.0 

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 13 10 30.0 

21660 旅游發(fā)展基金支出 13 10 30.0 

2166004 地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 13 10 30.0 

229 其他支出 15,005 19,640 -23.6 

22904 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 11,459 15,879 -27.8 

22908 彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 57 -100.0 

2290804 福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 57 -100.0 

22960 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 3,546 3,704 -4.3 

2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 2,571 2,675 -3.9 

2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 821 956 -14.1 

2296004 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 46 11 318.2 

2296006 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 108 62 74.2 

232 債務(wù)付息支出 3,864 1,988 94.4 

23204 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出 3,864 1,988 94.4 

2320411 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 3,864 1,988 94.4 

233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 41 58 -29.3 

23304 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 41 58 -29.3 

2330411 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 19 58 -67.2 

2330431 土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 22 

- 34 -

永嘉縣 2018 年政府性基金收支執(zhí)行情況 

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 

一、收入合計(jì) 469,411 438,292

（一）政府性基金收入 418,920 385,710

（二）轉(zhuǎn)移性收入等 50,491 52,582

 1.省市轉(zhuǎn)移支付收入 7,000 9,091

 2.上年結(jié)余 23,491 23,491

 3.新增債券收入 20,000 20,000

二、支出合計(jì) 469,411 438,292

（一）政府性基金支出 272,800 236,249

（二）轉(zhuǎn)移性支出 196,611 202,043

 1.調(diào)出資金 150,000 150,000

 2.結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出 46,611 52,043

- 35 -

永嘉縣 2018 年社保基金收入執(zhí)行情況 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 209,150 205,686 98.3 177,601 15.8 

二、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 55,800 56,104 100.5 47,514 18.1 

三、失業(yè)保險(xiǎn)基金 3,770 3,585 95.1 3,833 -6.5

四、工傷保險(xiǎn)基金 4,650 4,798 103.2 4,514 6.3 

五、生育保險(xiǎn)基金 6,050 6,469 106.9 2,515 157.2 

六、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 52,200 53,581 102.6 42,251 26.8 

七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 9,200 9,799 106.5 8,937 9.6 

八、醫(yī)療保險(xiǎn)救助 1,100 1,082 98.4 1,212 -10.7 

九、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 35,900 28,861 80.4 24,413 18.2 

十、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 70,840 70,999 100.2 59,746 18.8 

十一、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 40,000 27,502 68.8 31,148 -11.7 

合 計(jì) 488,660 468,466 95.9 403,684 16.0 

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永嘉縣 2018 年社保基金支出執(zhí)行情況 

 單位：萬(wàn)元 

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成% 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 170,870 166,150 97.2 133,190 24.7 

二、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 55,800 55,700 99.8 49,170 13.3 

三、失業(yè)保險(xiǎn)基金 2,000 2,000 100.0 1,800 11.1 

四、工傷保險(xiǎn)基金 4,870 5,006 102.8 3,770 32.8 

五、生育保險(xiǎn)基金 6,050 7,050 116.5 2,210 219.0 

六、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 34,140 34,129 100.0 25,303 34.9 

七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 8,000 8,000 100.0 7,500 6.7 

八、醫(yī)療保險(xiǎn)救助 610 610 100.0 650 -6.2 

九、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 29,280 29,280 100.0 24,060 21.7 

十、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 70,840 66,367 93.7 59,517 11.5 

十一、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 40,000 33,798 84.5 31,489 7.3 

合 計(jì) 422,460 408,090 96.6 338,659 20.5 

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永嘉縣 2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支執(zhí)行情況 

 單位：萬(wàn)元

收 入 支 出 

項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù) 項(xiàng) 目 預(yù)算調(diào)整數(shù) 執(zhí)行數(shù)

一、利潤(rùn)收入 510 515 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 

金融企業(yè)利潤(rùn)收入 廠辦大集體改革支出 

煙草企業(yè)利潤(rùn)收入 三供一業(yè)移交補(bǔ)助支出 

石油石化企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 

電力企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 

電信企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 510 515 國(guó)有企業(yè)棚戶(hù)區(qū)改造支出 

請(qǐng)根據(jù)科目書(shū)列…… 國(guó)有企業(yè)改革成本支出 

 離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 

二、股利、股息收入 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 

國(guó)有控股公司股利、股息收入 國(guó)有企業(yè)資本金注入 

國(guó)有參股公司股利、股息收入 國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 

金融企業(yè)股利、股息收入 公益性設(shè)施投資支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 

國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 支持科技進(jìn)步支出 

國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全支出 

金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 對(duì)外投資合作支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 

四、清算收入 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 

國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 

國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 資本性支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)清算收入 改革性支出 

五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 其他金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 

 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 2,000 2,000 

 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金 510 510 

上年結(jié)轉(zhuǎn) 2,000 2,000 結(jié)轉(zhuǎn)下年 5 

 合 計(jì) 2,510 2,515 合 計(jì) 2,510 2,515 

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永嘉縣 2018 年一般債務(wù)限額與余額明細(xì)表 

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng) 債務(wù)名稱(chēng) 債務(wù)類(lèi)型 期初數(shù) 當(dāng)期新增 當(dāng)期置換 當(dāng)期償還本金 期末數(shù) 限額 

合 計(jì) 454,172 72,689 1,100 489 525,272 525,300 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（甌北高級(jí)中學(xué)） 一般債務(wù) 200 200 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府一般債券（六期） 一般債務(wù) 350 350 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(糧食儲(chǔ)備庫(kù)工程） 一般債務(wù) 400 400 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券（五期） 一般債務(wù) 489 489 

永嘉縣財(cái)政局 存量一般債券[2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券 （七期）] 一般債務(wù) 1,000 1,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(環(huán)城北路周轉(zhuǎn)房安 置項(xiàng)目） 一般債務(wù) 1,150 1,150 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(電大擴(kuò)建二期） 一般債務(wù) 1,593 1,593 

永嘉縣財(cái)政局 溫州市樂(lè)清雁蕩至楠溪江公路工程建設(shè) 一般債務(wù) 2,000 2,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（體育兩館） 一般債務(wù) 2,000 2,000 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券（三期） 一般債務(wù) 2,000 2,000 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府一般債券（四期） 一般債務(wù) 2,700 2,700 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(陽(yáng)光大道西向延伸 段工程） 一般債務(wù) 3,000 3,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(公安三所） 一般債務(wù) 3,000 3,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（F 地塊 4#組團(tuán)周轉(zhuǎn) 房安置） 一般債務(wù) 3,600 3,600 

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單位名稱(chēng) 債務(wù)名稱(chēng) 債務(wù)類(lèi)型 期初數(shù) 當(dāng)期新增 當(dāng)期置換 當(dāng)期償還本金 期末數(shù) 限額 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券（四期） 一般債務(wù) 4,179 4,179 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（橋頭菇溪河道） 一般債務(wù) 4,500 4,500 

永嘉縣財(cái)政局 41 省道永嘉沙頭至上塘段改建工程 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 永嘉縣三塘隧洞分洪應(yīng)急工程（永嘉縣排澇應(yīng)急工程） 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 41 省道永嘉沙頭至上塘段改建工程 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 41 省道永嘉巖頭至大若巖段公路工程 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（嶼門(mén)-黃嶼農(nóng)房改 造集聚工程） 一般債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券(人民醫(yī)院急診綜合 樓） 一般債務(wù) 6,908 6,908 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府一般債券（十二期） 一般債務(wù) 8,000 8,000 

永嘉縣財(cái)政局 諸永高速公路溫州段延伸工程(過(guò)江通道） 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 諸永高速公路溫州延伸段工程建設(shè)（過(guò)江通道） 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 41 省道南復(fù)線永嘉巖頭至大若巖公路工程 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（三江 12#地塊農(nóng)房 集聚工程） 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（福佑至沙頭段改建 工程） 一般債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（水利通用于五水共 治） 一般債務(wù) 10,050 10,050 

永嘉縣財(cái)政局 諸永高速公路溫州段延伸工程(過(guò)江通道) 一般債務(wù) 12,000 12,000 

永嘉縣財(cái)政局 浙財(cái)預(yù)執(zhí)[2015]48 號(hào)在建項(xiàng)目債券（中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療綜合 樓） 一般債務(wù) 15,600 15,600 

- 40 -

單位名稱(chēng) 債務(wù)名稱(chēng) 債務(wù)類(lèi)型 期初數(shù) 當(dāng)期新增 當(dāng)期置換 當(dāng)期償還本金 期末數(shù) 限額 

永嘉縣財(cái)政局 存量一般債券[2015 年浙江省政府定向發(fā)行一般債券 （八期）] 一般債務(wù) 16,807 16,807 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府一般債券（十五期） 一般債務(wù) 17,000 17,000 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府定向發(fā)行置換一般債券（三期） 一般債務(wù) 22,189 22,189 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府一般債券（四期） 一般債務(wù) 22,671 22,671 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府一般債券（八期） 一般債務(wù) 25,000 25,000 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府一般債券（十二期） 一般債務(wù) 34,077 34,077 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府定向發(fā)行置換一般債券（四期） 一般債務(wù) 47,924 47,924 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府一般債券（八期） 一般債務(wù) 50,000 50,000 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府定向發(fā)行置換一般債券（三期） 一般債務(wù) 16,486 16,486 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府一般債券（一期） 一般債務(wù) 1,300 1,300 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府一般債券（六期） 一般債務(wù) 25,000 25,000 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府一般債券（十期） 一般債務(wù) 10,630 10,630 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府一般債券（八期） 一般債務(wù) 5,370 5,370 

永嘉縣財(cái)政局 2018 年浙江省政府一般債券（四期） 一般債務(wù) 1,100 1,100 

永嘉縣財(cái)政局 2018 年浙江省政府一般債券（六期） 一般債務(wù) 489 489 

永嘉縣財(cái)政局 2018 年浙江省政府一般債券（二期） 一般債務(wù) 70,000 70,000 

永嘉縣三江新城

開(kāi)發(fā)投資有限公

司 

永嘉縣三江標(biāo)準(zhǔn)堤第三階段銀行貸款（或有轉(zhuǎn)入） 一般債務(wù) 1,000 1,000 

永嘉縣水利投資

開(kāi)發(fā)有限公司 永嘉縣甌江治理工程銀行貸款（或有轉(zhuǎn)入） 一般債務(wù) 100 100 

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永嘉縣 2018 年專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額與余額明細(xì)表 

單位：萬(wàn)元 

單位名稱(chēng) 債務(wù)名稱(chēng) 債務(wù)類(lèi)型 期初數(shù) 當(dāng)期新增 當(dāng)期置換 當(dāng)期償還本金 期末數(shù) 限額 

合 計(jì) 112,164 54,000 17,000 149,164 149,200 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券 （三期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 6,900 6,900 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（四期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 5,000 5,000 

永嘉縣財(cái)政局 2015 年浙江省政府定向發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券 （七期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 10,000 10,000 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府定向發(fā)行置換專(zhuān)項(xiàng) 債券（四期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 27,100 27,100 

永嘉縣財(cái)政局 2016 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（四期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 10,700 10,700 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（十三期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 30,000 30,000 

永嘉縣財(cái)政局 2017 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（一期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 22,464 22,464 

永嘉縣財(cái)政局 

2018 年浙江省（溫州市、金華市）土地儲(chǔ)

備專(zhuān)項(xiàng)債券（一期）--2018 年浙江省政府

專(zhuān)項(xiàng)債券（七期） 

專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 20,000 20,000 

永嘉縣財(cái)政局 2018 年浙江省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（五期） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 17,000 17,000 

溫州甌江通道建設(shè)有限

公司 

諸永高速公路溫州段延伸工程銀行貸

款（或有轉(zhuǎn)入） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 1,000 1,000 

永嘉縣三江新城開(kāi)發(fā)投

資有限公司 

12#地塊農(nóng)房改造集聚工程（14 永嘉

債）（或有轉(zhuǎn)入） 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 16,000 16,000 

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永嘉縣 2019 年一般公共預(yù)算收入草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)%

一、稅收收入 305,530 281,920 8.4 

 1.增值稅 153,570 136,966 12.1 

 2.企業(yè)所得稅 37,400 35,790 4.5 

 3.個(gè)人所得稅 14,000 14,279 -2.0 

 4.資源稅 160 148 8.1 

 5.城建稅 17,200 16,017 7.4 

 6.房產(chǎn)稅 12,200 11,849 3.0 

 7.印花稅 4,100 3,815 7.5 

 8.城鎮(zhèn)土地使用稅 4,100 3,979 3.0 

 9.土地增值稅 25,700 23,929 7.4 

 10.車(chē)船稅 6,700 6,630 1.1 

 11.耕地占用稅 4,000 3,976 0.6 

 12.契稅 26,000 24,174 7.6 

 13.環(huán)保稅 400 368 

二、非稅收入 73,240 68,792 6.5 

 1.專(zhuān)項(xiàng)收入 50,400 46,211 9.1 

 (1)教育費(fèi)附加 9,000 8,540 5.4 

 (2)其他專(zhuān)項(xiàng)收入 41,400 37,671 9.9 

 2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 4,300 4,341 -0.9 

 3.罰沒(méi)收入 14,000 13,735 1.9 

 4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 -1,350 -1,350 0.0 

 5.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 4,540 4,514 0.6 

 6.政府住房基金收入 1,350 1,341 0.7 

合 計(jì) 378,770 350,712 8.0 

- 43 -

永嘉縣 2019 年一般公共預(yù)算支出（類(lèi)級(jí)）草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、一般公共服務(wù)支出 94,008 86,145 9.1 

二、國(guó)防支出 549 407 35.0 

三、公共安全支出 48,581 45,431 6.9 

四、教育支出 206,686 201,915 2.4 

五、科學(xué)技術(shù)支出 10,846 9,889 9.7 

六、文化旅游體育與傳媒支出 21,279 17,901 18.9 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 100,449 87,810 14.4 

八、衛(wèi)生健康支出 81,283 87,748 -7.4 

九、節(jié)能環(huán)保支出 5,677 5,141 10.4 

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 77,462 125,166 -38.1 

十一、農(nóng)林水支出 104,105 72,629 43.3 

十二、交通運(yùn)輸支出 33,123 23,392 41.6 

十三、資源勘探信息等支出 10,594 9,245 14.6 

十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 1,682 3,521 -52.2 

十五、金融支出 85 -100.0 

十六、援助其他地區(qū)支出 60 -100.0 

十七、自然資源海洋氣象等支出 14,353 8,181 75.4 

十八、住房保障支出 4,121 2,708 52.2 

十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 16 14 10.7 

二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 7,587 9,702 -21.8 

二十一、預(yù)備費(fèi) 8,500 

二十二、其他支出 1,500 1,162 29.1 

二十三、債務(wù)付息支出 21,000 16,948 23.9 

二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 300 79 279.7 

合計(jì) 853,700 815,279 4.7 

- 44 -

永嘉縣 2019 年一般公共預(yù)算支出（項(xiàng)級(jí)）草案 

單位:萬(wàn)元

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

 一般公共預(yù)算支出合計(jì) 853,700 815,279 4.7 

201 一般公共服務(wù)支出 94,008 86,145 9.1 

20101 人大事務(wù) 2,951 2,672 10.5 

2010101 行政運(yùn)行 2,558 2,454 4.2 

2010104 人大會(huì)議 90 74 21.6 

2010106 人大監(jiān)督 35 5 600.0 

2010107 人大代表履職能力提升 30 

2010108 代表工作 234 119 96.3 

2010199 其他人大事務(wù)支出 5 20 -75.0 

20102 政協(xié)事務(wù) 927 907 2.2 

2010201 行政運(yùn)行 770 792 -2.8 

2010204 政協(xié)會(huì)議 85 83 2.4 

2010205 委員視察 25 -100.0 

2010206 參政議政 30 

2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 42 7 502.9 

20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 43,714 34,095 28.2 

2010301 行政運(yùn)行 21,830 20,603 6.0 

2010302 一般行政管理事務(wù) 6,219 2,637 135.8 

2010306 政務(wù)公開(kāi)審批 627 369 70.0 

2010308 信訪事務(wù) 438 524 -16.3 

2010350 事業(yè)運(yùn)行 3,070 2,703 13.6 

2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 11,528 7,259 58.8 

20104 發(fā)展與改革事務(wù) 1,670 5,394 -69.0 

2010401 行政運(yùn)行 1,610 1,570 2.5 

2010406 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 4 309 -98.8 

2010408 物價(jià)管理 22 18 22.2 

2010409 應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù) 8 

2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 26 3,497 -99.3 

20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 2,678 2,434 10.0 

2010501 行政運(yùn)行 654 560 16.7 

2010502 一般行政管理事務(wù) 37 -100.0 

2010505 專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) 107 36 197.9 

2010507 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) 351 162 116.7 

- 45 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2010508 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 1 -100.0 

2010550 事業(yè)運(yùn)行 1,263 1,153 9.5 

2010599 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 303 485 -37.4 

20106 財(cái)政事務(wù) 3,702 1,607 130.4 

2010601 行政運(yùn)行 3,045 1,298 134.6 

2010607 信息化建設(shè) 209 90 132.2 

2010650 事業(yè)運(yùn)行 124 

2010699 其他財(cái)政事務(wù)支出 324 219 48.1 

20107 稅收事務(wù) 5,000 7,112 -29.7 

2010701 行政運(yùn)行 4,000 5,499 -27.3 

2010706 代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi) 501 -100.0 

2010709 信息化建設(shè) 88 -100.0 

2010799 其他稅收事務(wù)支出 1,000 1,024 -2.3 

20108 審計(jì)事務(wù) 574 588 -2.3 

2010801 行政運(yùn)行 485 492 -1.4 

2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 75 92 -18.5 

2010806 信息化建設(shè) 10 

2010899 其他審計(jì)事務(wù)支出 4 4 5.0 

20110 人力資源事務(wù) 1,844 2,975 -38.0 

2011001 行政運(yùn)行 1,316 2,826 -53.4 

2011050 事業(yè)運(yùn)行 380 

2011099 其他人力資源事務(wù)支出 148 149 -0.5 

20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 2,501 2,404 4.0 

2011101 行政運(yùn)行 2,321 2,241 3.6 

2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 180 163 10.4 

20113 商貿(mào)事務(wù) 1,305 1,475 -11.5 

2011301 行政運(yùn)行 679 712 -4.6 

2011350 事業(yè)運(yùn)行 588 666 -11.7 

2011399 其他商貿(mào)事務(wù)支出 38 97 -60.6 

20114 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) 95 69 38.2 

2011450 事業(yè)運(yùn)行 95 69 38.2 

20123 民族事務(wù) 20 9 122.2 

2012304 民族工作專(zhuān)項(xiàng) 20 

2012399 其他民族事務(wù)支出 9 -100.0 

20125 港澳臺(tái)事務(wù) 156 395 -60.6 

- 46 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2012501 行政運(yùn)行 120 365 -67.2 

2012505 臺(tái)灣事務(wù) 36 30 20.0 

20126 檔案事務(wù) 685 564 21.5 

2012601 行政運(yùn)行 318 284 12.0 

2012604 檔案館 367 262 40.1 

2012699 其他檔案事務(wù)支出 18 -100.0 

20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 131 110 18.8 

2012801 行政運(yùn)行 120 104 15.1 

2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 11 6 83.3 

20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 1,241 999 24.2 

2012901 行政運(yùn)行 750 778 -3.5 

2012950 事業(yè)運(yùn)行 137 

2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 353 221 59.8 

20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 6,120 5,808 5.4 

2013101 行政運(yùn)行 4,532 4,502 0.7 

2013102 一般行政管理事務(wù) 75 218 -65.7 

2013105 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù) 1 -100.0 

2013150 事業(yè)運(yùn)行 252 216 16.9 

2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1,261 871 44.8 

20132 組織事務(wù) 1,673 2,177 -23.2 

2013201 行政運(yùn)行 763 821 -7.0 

2013204 公務(wù)員事務(wù) 36 34 5.9 

2013299 其他組織事務(wù)支出 873 1,322 -33.9 

20133 宣傳事務(wù) 2,294 1,742 31.7 

2013301 行政運(yùn)行 853 837 1.9 

2013399 其他宣傳事務(wù)支出 1,442 905 59.3 

20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 1,205 944 27.7 

2013401 行政運(yùn)行 910 371 145.2 

2013404 宗教事務(wù) 80 370 -78.4 

2013405 華僑事務(wù) 93 75 24.5 

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 122 128 -4.5 

20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 3,333 2,734 21.9 

2013601 行政運(yùn)行 1,691 1,695 -0.3 

2013699 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1,642 1,039 58.1 

20138 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) 8,345 7,732 7.9 

- 47 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2013801 行政運(yùn)行 4,059 5,069 -19.9 

2013850 事業(yè)運(yùn)行 2,251 976 130.6 

2013899 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) 2,036 1,687 20.7 

20199 其他一般公共服務(wù)支出 1,842 1,199 53.6 

2019901 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 4 -100.0 

2019999 其他一般公共服務(wù)支出 1,842 1,195 54.1 

203 國(guó)防支出 549 407 35.0 

20306 國(guó)防動(dòng)員 549 407 35.0 

2030601 兵役征集 90 90 

2030603 人民防空 138 

2030605 國(guó)防教育 10 8 25.0 

2030606 預(yù)備役部隊(duì) 122 120 1.7 

2030607 民兵 189 189 

204 公共安全支出 48,581 45,431 6.9 

20401 武裝警察部隊(duì) 60 60 

2040101 武裝警察部隊(duì) 60 60 

20402 公安 36,674 34,088 7.6 

2040201 行政運(yùn)行 23,903 21,731 10.0 

2040202 一般行政管理事務(wù) 1,223 597 104.9 

2040212 道路交通管理 2,423 -100.0 

2040219 信息化建設(shè) 433 353 22.7 

2040220 執(zhí)法辦案 9,163 7,601 20.6 

2040221 特別業(yè)務(wù) 170 

2040299 其他公安支出 1,781 1,383 28.8 

20404 檢察 2,940 2,604 12.9 

2040401 行政運(yùn)行 2,316 2,212 4.7 

2040410 檢察監(jiān)督 90 45 100.0 

2040499 其他檢察支出 534 347 54.0 

20405 法院 5,701 5,464 4.3 

2040501 行政運(yùn)行 4,085 3,888 5.1 

2040502 一般行政管理事務(wù) 130 125 4.0 

2040504 案件審判 408 247 65.2 

2040505 案件執(zhí)行 30 230 -87.0 

2040506 “兩庭”建設(shè) 259 135 91.9 

2040599 其他法院支出 789 839 -5.9 

- 48 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

20406 司法 3,205 3,207 -0.1 

2040601 行政運(yùn)行 1,713 1,625 5.4 

2040602 一般行政管理事務(wù) 25 39 -35.9 

2040604 基層司法業(yè)務(wù) 612 603 1.4 

2040605 普法宣傳 103 93 10.8 

2040607 法律援助 125 208 -39.9 

2040610 社區(qū)矯正 263 378 -30.4 

2040650 事業(yè)運(yùn)行 82 -100.0 

2040699 其他司法支出 364 179 103.5 

20499 其他公共安全支出 8 -100.0 

2049901 其他公共安全支出 8 -100.0 

205 教育支出 206,686 201,915 2.4 

20501 教育管理事務(wù) 1,361 1,422 -4.3 

2050101 行政運(yùn)行 1,316 1,243 5.9 

2050199 其他教育管理事務(wù)支出 45 179 -74.9 

20502 普通教育 153,325 151,465 1.2 

2050201 學(xué)前教育 7,584 6,402 18.5 

2050202 小學(xué)教育 69,179 68,368 1.2 

2050203 初中教育 45,516 45,023 1.1 

2050204 高中教育 22,353 23,739 -5.8 

2050299 其他普通教育支出 8,693 7,933 9.6 

20503 職業(yè)教育 12,974 12,463 4.1 

2050304 職業(yè)高中教育 12,968 12,463 4.1 

2050399 其他職業(yè)教育支出 6 

20504 成人教育 2,238 2,252 -0.6 

2050499 其他成人教育支出 2,238 2,252 -0.6 

20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 831 830 0.2 

2050802 干部教育 831 830 0.2 

20509 教育費(fèi)附加安排的支出 9,000 5,009 79.7 

2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出 9,000 5,009 79.7 

20599 其他教育支出 26,956 28,474 -5.3 

2059999 其他教育支出 26,956 28,474 -5.3 

206 科學(xué)技術(shù)支出 10,846 9,889 9.7 

20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 286 197 45.2 

2060101 行政運(yùn)行 198 184 7.8 

- 49 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 88 13 573.8 

20604 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 3,038 3,074 -1.2 

2060402 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 338 345 -2.0 

2060403 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 2,700 2,729 -1.1 

20605 科技條件與服務(wù) 671 610 10.0 

2060501 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 572 496 15.3 

2060599 其他科技條件與服務(wù)支出 99 114 -13.0 

20606 社會(huì)科學(xué) 142 121 17.5 

2060601 社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) 83 77 8.0 

2060602 社會(huì)科學(xué)研究 4 2 100.0 

2060699 其他社會(huì)科學(xué)支出 55 42 31.0 

20607 科學(xué)技術(shù)普及 315 264 19.3 

2060701 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 174 147 18.4 

2060702 科普活動(dòng) 103 100 3.0 

2060703 青少年科技活動(dòng) 9 8 12.5 

2060704 學(xué)術(shù)交流活動(dòng) 9 9 

2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 20 

20608 科技交流與合作 1,120 803 39.5 

2060899 其他科技交流與合作支出 1,120 803 39.5 

20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 5,274 4,820 9.4 

2069901 科技獎(jiǎng)勵(lì) 2,379 2,019 17.8 

2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 2,895 2,801 3.4 

207 文化旅游體育與傳媒支出 21,279 17,901 18.9 

20701 文化和旅游 10,503 9,823 6.9 

2070101 行政運(yùn)行 3,473 3,211 8.1 

2070102 一般行政管理事務(wù) 201 

2070104 圖書(shū)館 716 734 -2.4 

2070107 藝術(shù)表演團(tuán)體 834 786 6.0 

2070109 群眾文化 2,691 2,603 3.4 

2070111 文化創(chuàng)作與保護(hù) 149 171 -12.9 

2070113 旅游宣傳 1,300 

2070114 旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理 488 213 129.1 

2070199 其他文化和旅游支出 651 2,105 -69.1 

20702 文物 877 542 61.8 

2070204 文物保護(hù) 510 347 46.9 

- 50 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2070205 博物館 287 195 47.4 

2070206 歷史名城與古跡 80 

20703 體育 1,299 1,023 27.0 

2070301 行政運(yùn)行 558 501 11.4 

2070305 體育競(jìng)賽 205 98 109.2 

2070308 群眾體育 357 246 44.9 

2070399 其他體育支出 179 178 0.7 

20708 廣播電視 3,828 3,283 16.6 

2070801 行政運(yùn)行 386 2,423 -84.1 

2070899 其他廣播電視支出 3,442 860 300.2 

20799 其他文化體育與傳媒支出 4,773 3,230 47.8 

2079903 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出 12 6 100.0 

2079999 其他文化體育與傳媒支出 4,761 3,224 47.7 

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 100,449 87,810 14.4 

20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 4,154 2,295 81.0 

2080101 行政運(yùn)行 3,146 1,619 94.3 

2080103 機(jī)關(guān)服務(wù) 36 25 42.4 

2080104 綜合業(yè)務(wù)管理 14 8 75.0 

2080105 勞動(dòng)保障監(jiān)察 134 

2080106 就業(yè)管理事務(wù) 5 192 -97.3 

2080107 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) 214 163 31.2 

2080108 信息化建設(shè) 360 73 393.2 

2080110 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) 150 -100.0 

2080111 公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) 10 10 

2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 235 55 327.6 

20802 民政管理事務(wù) 2,134 2,078 2.7 

2080201 行政運(yùn)行 1,441 1,365 5.6 

2080203 機(jī)關(guān)服務(wù) 6 6 1.7 

2080206 民間組織管理 105 74 41.9 

2080207 行政區(qū)劃和地名管理 62 9 592.2 

2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 178 178 0.1 

2080299 其他民政管理事務(wù)支出 341 446 -23.5 

20805 行政事業(yè)單位離退休 29,092 16,823 72.9 

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 11,972 11,978 -0.1 

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 4,740 4,706 0.7 

- 51 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 12,220 

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 160 139 15.1 

20807 就業(yè)補(bǔ)助 851 1,619 -47.4 

2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 851 1,619 -47.4 

20808 撫恤 4,927 4,513 9.2 

2080802 傷殘撫恤 1,232 1,129 9.1 

2080803 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 4 -100.0 

2080804 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 34 21 61.3 

2080805 義務(wù)兵優(yōu)待 1,234 1,235 0.0 

2080806 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 744 550 35.3 

2080899 其他優(yōu)撫支出 1,682 1,574 6.9 

20809 退役安置 1,707 1,368 24.8 

2080901 退役士兵安置 1,486 1,202 23.6 

2080902 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 90 48 87.5 

2080904 退役士兵管理教育 131 118 11.0 

20810 社會(huì)福利 5,127 4,708 8.9 

2081001 兒童福利 1,385 980 41.3 

2081002 老年福利 2,306 2,450 -5.9 

2081004 殯葬 744 854 -12.9 

2081005 社會(huì)福利事業(yè)單位 183 159 15.3 

2081099 其他社會(huì)福利支出 509 265 92.1 

20811 殘疾人事業(yè) 6,741 6,383 5.6 

2081101 行政運(yùn)行 426 376 13.2 

2081103 機(jī)關(guān)服務(wù) 10 9 7.8 

2081104 殘疾人康復(fù) 310 92 236.5 

2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧 108 19 468.4 

2081106 殘疾人體育 28 54 -48.1 

2081107 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 5,330 3,782 40.9 

2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 530 2,051 -74.2 

20816 紅十字事業(yè) 239 235 1.6 

2081601 行政運(yùn)行 143 144 -0.9 

2081699 其他紅十字事業(yè)支出 96 91 5.7 

20819 最低生活保障 14,752 13,598 8.5 

2081901 城市最低生活保障金支出 504 502 0.4 

2081902 農(nóng)村最低生活保障金支出 14,248 13,096 8.8 

- 52 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

20820 臨時(shí)救助 896 825 8.6 

2082001 臨時(shí)救助支出 700 650 7.7 

2082002 流浪乞討人員救助支出 196 175 12.0 

20821 特困人員救助供養(yǎng) 730 384 90.1 

2082102 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 730 384 90.1 

20825 其他生活救助 814 832 -2.2 

2082502 其他農(nóng)村生活救助 814 832 -2.2 

20826 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 17,953 21,112 -15.0 

2082602 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 17,953 19,624 -8.5 

2082699 財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1,488 -100.0 

20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 8,780 -100.0 

2082799 其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 8,780 -100.0 

20828 退役軍人管理事務(wù) 60 64 -6.3 

2082804 擁軍優(yōu)屬 60 64 -6.3 

20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 10,273 2,193 368.4 

2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 10,273 2,193 368.4 

210 衛(wèi)生健康支出 81,283 87,748 -7.4 

21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 1,686 1,638 2.9 

2100101 行政運(yùn)行 1,476 1,371 7.6 

2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 210 267 -21.3 

21002 公立醫(yī)院 6,028 5,757 4.7 

2100201 綜合醫(yī)院 3,162 3,420 -7.5 

2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 2,046 1,928 6.1 

2100211 處理醫(yī)療欠費(fèi) 20 20 -2.0 

2100299 其他公立醫(yī)院支出 800 389 105.7 

21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 16,388 17,276 -5.1 

2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16,208 16,721 -3.1 

2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 180 555 -67.6 

21004 公共衛(wèi)生 16,085 15,669 2.7 

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 1,324 1,177 12.5 

2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 1,107 964 14.8 

2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 1,369 1,299 5.4 

2100405 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 936 469 99.6 

2100406 采供血機(jī)構(gòu) 532 380 40.1 

2100407 其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 3,564 3,930 -9.3 

- 53 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 5,744 6,211 -7.5 

2100409 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) 1,308 731 78.9 

2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 32 15 113.3 

2100499 其他公共衛(wèi)生支出 168 493 -65.9 

21006 中醫(yī)藥 970 724 34.0 

2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng) 970 724 34.0 

21007 計(jì)劃生育事務(wù) 5,594 5,283 5.9 

2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 231 263 -12.3 

2100717 計(jì)劃生育服務(wù) 1,406 1,829 -23.1 

2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 3,958 3,191 24.0 

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 6,289 5,212 20.7 

2101101 行政單位醫(yī)療 670 505 32.7 

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 840 705 19.1 

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2,594 2,338 10.9 

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2,186 1,664 31.3 

21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 23,091 29,091 -20.6 

2101202 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 23,091 29,091 -20.6 

21013 醫(yī)療救助 4,409 6,425 -31.4 

2101301 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 4,365 6,425 -32.1 

2101302 疾病應(yīng)急救助 44 

21014 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 365 311 17.4 

2101401 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 365 311 17.4 

21016 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) 65 -100.0 

2101601 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) 65 -100.0 

21099 其他衛(wèi)生健康支出 376 297 26.7 

2109901 其他衛(wèi)生健康支出 376 297 26.7 

211 節(jié)能環(huán)保支出 5,677 5,141 10.4 

21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 2,849 2,392 19.1 

2110101 行政運(yùn)行 2,383 2,098 13.6 

2110102 一般行政管理事務(wù) 139 96 44.4 

2110199 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 328 198 65.7 

21103 污染防治 603 -100.0 

2110301 大氣 463 -100.0 

2110399 其他污染防治支出 140 -100.0 

21104 自然生態(tài)保護(hù) 12 283 -95.6 

- 54 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2110401 生態(tài)保護(hù) 12 281 -95.6 

2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 2 -100.0 

21105 天然林保護(hù) 38 41 -7.0 

2110507 停伐補(bǔ)助 38 4 852.8 

2110599 其他天然林保護(hù)支出 37 -100.0 

21111 污染減排 421 -100.0 

2111103 減排專(zhuān)項(xiàng)支出 421 -100.0 

21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 2,778 1,401 98.3 

2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出 2,778 1,401 98.3 

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 77,462 125,166 -38.1 

21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 18,101 40,779 -55.6 

2120101 行政運(yùn)行 11,509 10,887 5.7 

2120102 一般行政管理事務(wù) 241 2,104 -88.6 

2120104 城管執(zhí)法 1,617 408 296.4 

2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 4,734 27,380 -82.7 

21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 260 2,719 -90.4 

2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 260 2,719 -90.4 

21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 39,046 55,708 -29.9 

2120303 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 26,420 36,635 -27.9 

2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 12,626 19,073 -33.8 

21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 9,647 7,452 29.5 

2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 9,647 7,452 29.5 

21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 10,407 18,508 -43.8 

2129901 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 10,407 18,508 -43.8 

213 農(nóng)林水支出 104,105 72,629 43.3 

21301 農(nóng)業(yè) 16,199 19,835 -18.3 

2130101 行政運(yùn)行 3,118 2,544 22.6 

2130104 事業(yè)運(yùn)行 9,248 8,439 9.6 

2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 80 220 -63.6 

2130108 病蟲(chóng)害控制 454 145 213.1 

2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 70 

2130112 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 200 

2130120 穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 50 48 4.2 

2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 405 398 1.8 

2130124 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 174 -100.0 

- 55 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2130125 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo) 125 84 48.3 

2130126 農(nóng)村公益事業(yè) 161 -100.0 

2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 280 415 -32.5 

2130142 農(nóng)村道路建設(shè) 50 26 92.3 

2130148 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 141 -100.0 

2130152 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 22 50 -56.3 

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 2,097 6,990 -70.0 

21302 林業(yè)和草原 13,842 15,050 -8.0 

2130201 行政運(yùn)行 3,185 2,828 12.6 

2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu) 2,630 2,661 -1.2 

2130205 森林培育 80 180 -55.6 

2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 5,200 4,788 8.6 

2130213 執(zhí)法與監(jiān)督 36 -100.0 

2130234 防災(zāi)減災(zāi) 744 1,934 -61.5 

2130299 其他林業(yè)和草原支出 2,003 2,623 -23.6 

21303 水利 10,488 15,206 -31.0 

2130301 行政運(yùn)行 3,296 2,933 12.4 

2130305 水利工程建設(shè) 1,940 807 140.4 

2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù) 100 100 

2130308 水利前期工作 100 47 112.8 

2130310 水土保持 30 29 3.4 

2130314 防汛 220 199 10.6 

2130316 農(nóng)田水利 200 1,944 -89.7 

2130319 江河湖庫(kù)水系綜合整治 483 -100.0 

2130321 大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出 105 

2130335 農(nóng)村人畜飲水 800 219 265.3 

2130399 其他水利支出 3,697 8,445 -56.2 

21305 扶貧 2,572 2,923 -12.0 

2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 200 288 -30.6 

2130505 生產(chǎn)發(fā)展 200 821 -75.6 

2130506 社會(huì)發(fā)展 200 563 -64.5 

2130507 扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息 50 

2130599 其他扶貧支出 1,922 1,251 53.6 

21306 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 725 36 1913.9 

2130602 土地治理 125 

- 56 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2130603 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 600 

2130699 其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出 36 -100.0 

21307 農(nóng)村綜合改革 21,385 17,920 19.3 

2130701 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 2,500 3,262 -23.4 

2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 14,008 10,400 34.7 

2130706 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 2,377 84 2729.8 

2130707 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 2,500 273 815.8 

2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出 3,901 -100.0 

21308 普惠金融發(fā)展支出 560 228 145.6 

2130803 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 560 228 145.6 

21399 其他農(nóng)林水支出 38,334 1,431 2578.8 

2139999 其他農(nóng)林水支出 38,334 1,431 2578.8 

214 交通運(yùn)輸支出 33,123 23,392 41.6 

21401 公路水路運(yùn)輸 27,025 15,183 78.0 

2140101 行政運(yùn)行 5,705 5,472 4.3 

2140199 其他公路水路運(yùn)輸支出 21,321 9,711 119.6 

21404 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 2,620 4,254 -38.4 

2140401 對(duì)城市公交的補(bǔ)貼 560 -100.0 

2140402 對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 2,354 3,298 -28.6 

2140403 對(duì)出租車(chē)的補(bǔ)貼 266 396 -32.8 

21406 車(chē)輛購(gòu)置稅支出 3,477 3,955 -12.1 

2140601 車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 3,477 3,870 -10.2 

2140699 車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出 85 -100.0 

215 資源勘探信息等支出 10,594 9,245 14.6 

21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 844 -100.0 

2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 844 -100.0 

21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 10,091 8,063 25.2 

2150805 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) 7,991 6,309 26.7 

2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 2,100 1,754 19.7 

21599 其他資源勘探信息等支出 503 338 48.8 

2159904 技術(shù)改造支出 10 -100.0 

2159999 其他資源勘探信息等支出 503 328 53.4 

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 1,682 3,521 -52.2 

21602 商業(yè)流通事務(wù) 1,661 3,222 -48.5 

2160201 行政運(yùn) 351 317 10.7 

- 57 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 1,310 2,905 -54.9 

21606 涉外發(fā)展服務(wù)支出 21 299 -93.0 

2160699 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 21 299 -93.0 

217 金融支出 85 -100.0 

21703 金融發(fā)展支出 85 -100.0 

2170302 利息費(fèi)用補(bǔ)貼支出 85 -100.0 

219 援助其他地區(qū)支出 60 -100.0 

21901 一般公共服務(wù) 10 -100.0 

21999 其他支出 50 -100.0 

220 自然資源海洋氣象等支出 14,353 8,181 75.4 

22001 自然資源事務(wù) 12,815 7,794 64.4 

2200101 行政運(yùn)行 3,899 3,622 7.6 

2200102 一般行政管理事務(wù) 89 38 134.2 

2200104 自然資源規(guī)劃及管理 347 301 15.2 

2200105 土地資源調(diào)查 553 70 689.9 

2200106 土地資源利用與保護(hù) 7,414 3,147 135.6 

2200108 自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 18 23 -21.7 

2200199 其他自然資源事務(wù)支出 496 593 -16.4 

22003 測(cè)繪事務(wù) 2 1 111.0 

2200304 基礎(chǔ)測(cè)繪 2 1 111.0 

22005 氣象事務(wù) 1,536 386 297.9 

2200504 氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) 170 150 13.6 

2200511 氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修 1,366 236 478.6 

221 住房保障支出 4,121 2,708 52.2 

22101 保障性安居工程支出 2,098 722 190.6 

2210103 棚戶(hù)區(qū)改造 1,673 

2210105 農(nóng)村危房改造 225 516 -56.4 

2210107 保障性住房租金補(bǔ)貼 200 84 138.1 

2210199 其他保障性安居工程支出 122 -100.0 

22102 住房改革支出 400 555 -27.9 

2210203 購(gòu)房補(bǔ)貼 400 555 -27.9 

22103 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 1,623 1,431 13.4 

2210302 住房公積金管理 323 280 15.4 

2210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 1,300 1,151 12.9 

222 糧油物資儲(chǔ)備支出 16 14 10.7 

- 58 -

科目編碼 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

22201 糧油事務(wù) 16 14 10.7 

2220112 糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼 10 8 25.0 

2220199 其他糧油事務(wù)支出 6 6 -8.3 

224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 7,587 9,702 -21.8 

22401 應(yīng)急管理事務(wù) 3,397 2,899 17.2 

2240101 行政運(yùn)行 578 695 -16.9 

2240106 安全監(jiān)管 25 8 212.5 

2240150 事業(yè)運(yùn)行 2,414 

2240199 其他應(yīng)急管理支出 380 2,196 -82.7 

22402 消防事務(wù) 1,598 1,108 44.2 

2240201 行政運(yùn)行 459 1,108 -58.6 

2240202 一般行政管理事務(wù) 40 

2240204 消防應(yīng)急救援 374 

2240299 其他消防事務(wù)支出 725 

22405 地震事務(wù) 16 30 -46.9 

2240550 地震事業(yè)機(jī)構(gòu) 16 30 -46.9 

22406 自然災(zāi)害防治 2,500 5,481 -54.4 

2240601 地質(zhì)災(zāi)害防治 2,500 5,481 -54.4 

22407 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 77 184 -58.3 

2240701 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 83 -100.0 

2240702 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 77 101 -23.9 

227 預(yù)備費(fèi) 8,500 

229 其他支出 1,500 1,162 29.1 

22999 其他支出 1,500 1,162 29.1 

2299901 其他支出 1,500 1,162 29.1 

232 債務(wù)付息支出 21,000 16,948 23.9 

23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 21,000 16,948 23.9 

2320301 地方政府一般債券付息支出 21,000 16,948 23.9 

233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 300 79 279.7 

23303 地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 300 79 279.7 

- 59 -

永嘉縣 2019 年一般公共預(yù)算收支草案 

單位:萬(wàn)元

預(yù)算科目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算科目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù)

本 年 收 入 合 計(jì) 378,770 350,712 本 年 支 出 合 計(jì) 853,700 815,279

上級(jí)補(bǔ)助收入 327,036 321,449 上解上級(jí)支出 77,100 72,122

 返還性收入 17,036 17,036 一般性轉(zhuǎn)移支付 72,000 67,038

 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 235,000 232,379 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 5,100 5,084

 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 75,000 72,034 

上年結(jié)余 32,392 12,736 

調(diào)入資金 230,000 150,000 調(diào)出資金 

債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 30,000 70,000 債務(wù)還本支出 

調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 44,896 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 35,000 30,000

 年終結(jié)余 32,398 32,392

 減:結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出 32,398 32,392

 凈結(jié)余 

收 入 總 計(jì) 998,198 949,793 支 出 總 計(jì) 998,198 949,793

- 60 -

永嘉縣 2019 年政府性基金收入草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、國(guó)有土地收益基金收入 16,000 11,787 35.7 

二、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 600 493 21.7 

三、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 493,400 357,468 38.0 

四、彩票公益金收入 1,300 1,274 2.0 

五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 5,000 4,892 2.2 

六、污水處理費(fèi)收入 2,750 2,761 -0.4 

七、其他政府性基金收入 6,000 7,035 -14.7 

合 計(jì) 525,050 385,710 36.1 

- 61 -

永嘉縣 2019 年政府性基金支出（類(lèi)級(jí)）草案 

 單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、文化旅游體育與傳媒支出 15 17 -11.8 

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 789 620 27.2 

三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 315,833 216,639 45.8 

四、農(nóng)林水支出 42 63 -33.3 

五、其他支出 8,941 15,005 -40.4 

六、債務(wù)付息支出 7,000 3,864 81.2 

七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200 41 387.8 

合 計(jì) 332,820 236,249 40.9 

- 62 -

永嘉縣 2019 年政府性基金支出（項(xiàng)級(jí)）草案 

 單位:萬(wàn)元

科目編碼 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

 政府性基金支出合計(jì) 332,820 236,249 40.9 

207 文化旅游體育與傳媒支出 15 17 -11.8 

20707 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出 4 -100.0 

2070702 資助城市影院 4 -100.0 

20709 旅游發(fā)展基金支出 15 13 15.4 

2070904 地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 15 13 15.4 

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 789 620 27.2 

20822 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 144 358 -59.8 

2082201 移民補(bǔ)助 144 144 -0.2 

2082202 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 214 -100.0 

20823 小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 645 262 146.2 

2082302 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 645 262 146.2 

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 315,833 216,639 45.8 

21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 281,228 209,297 34.4 

2120801 征地和拆遷補(bǔ)償支出 10,000 66,110 -84.9 

2120802 土地開(kāi)發(fā)支出 39,032 42,675 -8.5 

2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 200 3,011 -93.4 

2120805 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 43,304 13,811 213.5 

2120806 土地出讓業(yè)務(wù)支出 309 -100.0 

2120807 廉租住房支出 73 5 1360.0 

2120811 公共租賃住房支出 30 31 -3.2 

2120813 保障性住房租金補(bǔ)貼 60 

2120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 188,529 83,345 126.2 

21210 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 10,000 4,105 143.6 

2121001 征地和拆遷補(bǔ)償支出 10,000 4,100 143.9 

2121099 其他國(guó)有土地收益基金支出 5 -100.0 

21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 2,713 1,410 92.4 

- 63 -

科目編碼 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

2121302 城市環(huán)境衛(wèi)生 1,336 601 122.3 

2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 1,377 809 70.2 

21214 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1,892 1,827 3.6 

2121499 其他污水處理費(fèi)安排的支出 1,892 1,827 3.6 

21216 棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出 20,000 

2121699 其他棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出 20,000 

213 農(nóng)林水支出 42 63 -33.3 

21366 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 42 63 -33.3 

2136601 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 34 30 13.3 

2136603 庫(kù)區(qū)防護(hù)工程維護(hù) 33 -100.0 

2136699 其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 8 

229 其他支出 8,941 15,005 -40.4 

22904 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 6,465 11,459 -43.6 

2290401 其他政府性基金安排的支出 6,465 11,459 -43.6 

22960 彩票公益金安排的支出 2,476 3,546 -30.2 

2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 1,656 2,571 -35.6 

2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 666 821 -18.8 

2296004 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 46 -100.0 

2296006 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 154 108 42.6 

232 債務(wù)付息支出 7,000 3,864 81.2 

23204 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出 7,000 3,864 81.2 

2320411 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 7,000 3,864 81.2 

233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200 41 387.8 

23304 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200 41 387.8 

2330411 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200 19 952.6 

2330431 土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 22 -100.0 

- 64 -

永嘉縣 2019 年政府性基金收支草案 

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 

一、收入合計(jì) 606,093 438,292

（一）政府性基金收入 525,050 385,710

（二）轉(zhuǎn)移性收入等 81,043 52,582

 1.省市轉(zhuǎn)移支付收入 9,000 9,091

 2.上年結(jié)余 52,043 23,491

 3.新增債券收入 20,000 20,000

二、支出合計(jì) 606,093 438,292

（一）政府性基金支出 332,820 236,249

（二）轉(zhuǎn)移性支出 273,273 202,043

 1.調(diào)出資金 230,000 150,000

 2.結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出 43,273 52,043

- 65 -

永嘉縣 2019 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支草案 

 單位：萬(wàn)元

收 入 支 出 

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 

一、利潤(rùn)收入 1610 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 

金融企業(yè)利潤(rùn)收入 廠辦大集體改革支出 

煙草企業(yè)利潤(rùn)收入 三供一業(yè)移交補(bǔ)助支出 

石油石化企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 

電力企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 

電信企業(yè)利潤(rùn)收入 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 1610 國(guó)有企業(yè)棚戶(hù)區(qū)改造支出 

請(qǐng)根據(jù)科目書(shū)列…… 國(guó)有企業(yè)改革成本支出 

 離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 

二、股利、股息收入 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 

國(guó)有控股公司股利、股息收入 國(guó)有企業(yè)資本金注入 

國(guó)有參股公司股利、股息收入 國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 

金融企業(yè)股利、股息收入 公益性設(shè)施投資支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 

國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 支持科技進(jìn)步支出 

國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全支出 

金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 對(duì)外投資合作支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 

四、清算收入 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 

國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 

國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 資本性支出 

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)清算收入 改革性支出 

五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 其他金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 

 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 1,615 

 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金 

上年結(jié)轉(zhuǎn) 5 結(jié)轉(zhuǎn)下年 

 合 計(jì) 1,615 合 計(jì) 1,615 

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永嘉縣 2019 年社保基金收入草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 241,070 205,686 17.2 

二、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 57,150 56,104 1.9 

三、失業(yè)保險(xiǎn)基金 3,920 3,585 9.3 

四、工傷保險(xiǎn)基金 5,100 4,798 6.3 

五、生育保險(xiǎn)基金 6,350 6,469 -1.8 

六、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 65,350 53,581 22.0 

七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 9,600 9,799 -2.0 

八、醫(yī)療保險(xiǎn)救助 1,120 1,082 3.5 

九、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 32,870 28,861 13.9 

十、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 76,620 70,999 7.9 

十一、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 35,480 27,502 29.0 

合 計(jì) 534,630 468,466 14.1 

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永嘉縣 2019 年社保基金支出草案 

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 上年執(zhí)行數(shù) 增長(zhǎng)% 

一、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 210,340 166,150 26.6 

二、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 57,150 55,700 2.6 

三、失業(yè)保險(xiǎn)基金 2,670 2,000 33.5 

四、工傷保險(xiǎn)基金 5,550 5,006 10.9 

五、生育保險(xiǎn)基金 6,290 7,050 -10.8 

六、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 44,160 34,129 29.4 

七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 8,500 8,000 6.3 

八、醫(yī)療保險(xiǎn)救助 660 610 8.2 

九、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 30,920 29,280 5.6 

十、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 76,110 66,367 14.7 

十一、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 40,860 33,798 20.9 

合 計(jì) 483,210 408,090 18.4 

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