關(guān)于永嘉縣 2022 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2023 年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

永嘉縣十七屆人大二次會(huì)議文件（3）

關(guān)于永嘉縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

2023 年2 月15 日在永嘉縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上  

永嘉縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府的委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告《永嘉縣 2022 年財(cái) 政預(yù)算執(zhí)行情況和 2023 年財(cái)政預(yù)算草案》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣 政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2022 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，縣財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞縣委決策部署，按照“擁江融入、產(chǎn)城融合”的總體思路，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)首位保障，服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”工作大局，圍繞第十七屆縣人大第一次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，努力保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。2022年全縣實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入 35.76 億元，完成調(diào)整預(yù)算的99%，比上年下降 13.5%。2022年一般公共預(yù)算支出 99.23 億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.3%，比上年增長(zhǎng)10.3%。 由于 2022 年省與縣之間財(cái)力尚在結(jié)算中，最終平衡結(jié)果待 決算匯審?fù)瓿珊笤傧蚩h人大常委會(huì)報(bào)告。一般公共預(yù)算資金缺口通過(guò)合理使用上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、調(diào)入政府性基金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn) 定調(diào)節(jié)基金和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金平衡。2022年全縣實(shí)現(xiàn)政府性基金收入58.84 億元，完成調(diào)整預(yù) 算的 105.8%，比上年增長(zhǎng) 70.9%。政府性基金支出50.92 億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.4%，比上年增長(zhǎng) 20.8%。2022 年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 20.26 億元，完成調(diào)整預(yù)算的 120.4%，比上年下降 37.1%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 18.36 億元，完 成調(diào)整預(yù)算的 96.8%，比上年增長(zhǎng) 16.1%。2022 年財(cái)政專戶核撥的預(yù)算外資金收入0.97億元，財(cái)政專戶核撥的預(yù)算外資金支出 0.65 億元。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.22 億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。2022 年全縣地方政府債務(wù)限額 140.44 億元，其中：一般債 務(wù)限額 69.03 億元，專項(xiàng)債務(wù)限額 71.41 億元。全縣爭(zhēng)取到地方 政府債券 26.31 億元，其中新增債券 22.11 億元、再融資債券 4.2 億元。2022 年末，全縣地方政府債務(wù)余額 140.12 億元，其 中：一般債務(wù)余額 68.92 億元，專項(xiàng)債務(wù)余額 71.2 億元，均未 超過(guò)省核定的債務(wù)限額。 以上收支數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào) 整，待決算編成后再按程序報(bào)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)。 2022 年經(jīng)過(guò)全縣上下的共同努力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)， 有效保障了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的資金需要。

（一）聚焦渠道拓寬，多源頭挖掘可用財(cái)力。緊扣年度收入計(jì)劃，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，確保全年財(cái)政收入保質(zhì)保量。一是錨定收入目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)三級(jí)聯(lián)動(dòng)。市縣聯(lián)動(dòng)，落實(shí)“收入一盤(pán) 棋”，組織一般公共預(yù)算收入 35.76 億元，下降 13.5%；部門(mén)聯(lián) 動(dòng)，完善財(cái)政、稅務(wù)、資規(guī)三方協(xié)作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入 54.18 億元，組織土地出讓金入庫(kù) 40.56 億元，增長(zhǎng) 33.6%；縣鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)，優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算稅收收入 30.88 億元，稅收占 比達(dá) 86.4%，連續(xù)兩年位居全市前三。二是搶抓政策機(jī)遇，爭(zhēng)取 三方支持。搶抓“綠色發(fā)展”“共同富裕”等政策機(jī)遇，積極發(fā) 揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的杠桿效益。向省廳要政策，截至 12 月 31 日，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 39.09 億元，落地“兩直” 資金 15.90 億元，爭(zhēng)取新增地方政府專項(xiàng)債券 15.11 億元、一般 債券 7 億元、再融資債券 4.2 億元；向金融要資金，與 10 家金 融機(jī)構(gòu)開(kāi)展深度合作，包裝項(xiàng)目 18 個(gè)，募集資金 106.9 億元；向社會(huì)要合作，撬動(dòng)社會(huì)資本參與政府公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造 共建項(xiàng)目 12 個(gè)，體量達(dá)到 180 億元。三是深挖國(guó)資潛力，統(tǒng)籌三資盤(pán)活。盤(pán)活資金，定期開(kāi)展復(fù)查，上解各預(yù)算單位沉淀資金、 結(jié)余資金 1.6 億元；盤(pán)活資產(chǎn)，大力推進(jìn)主體評(píng)級(jí)和資產(chǎn)整合工作，取得 2A+信用評(píng)級(jí)，整合保障房等國(guó)有資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)收入14億元；盤(pán)活資源，處置礦渣等國(guó)有資源 0.17 億元。

（二）聚焦民生改善，多維度回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。深入貫徹以 人民為中心的發(fā)展思想，全年民生投入 76.36 億元，同比增長(zhǎng) 9.7%。一是穩(wěn)步提高民生標(biāo)準(zhǔn)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金從 225 元/月·人提高至 260 元/月·人，最低生活保障水平從 886元/月·人提高到 1035 元/月·人，困難殘疾人生活補(bǔ)貼從 265.8 元/月·人提高到 310.5 元/月·人，增發(fā)困難群眾一次性生活補(bǔ) 貼 1100 萬(wàn)元和物價(jià)補(bǔ)貼 650 萬(wàn)元。二是大力提升科教水平。緊 緊圍繞省委部署，以“今后 5 年財(cái)政科技投入要保持在年均增長(zhǎng) 15%以上”為目標(biāo)，全年科技投入 3.47 億元，同比增長(zhǎng) 17.6%； 繼續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高基礎(chǔ)教育質(zhì)量，均衡學(xué)前教育 經(jīng)費(fèi)保障水平，加快補(bǔ)齊科教事業(yè)短板，教育支出 23.69 億元， 同比增長(zhǎng) 12.3%。三是持續(xù)改善醫(yī)療條件。公共衛(wèi)生保障水平人 均提高 5 元，城鄉(xiāng)醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從 900 元/人·年提高至 990 元/人·年，縣外市內(nèi)及市外住院就醫(yī)報(bào)銷(xiāo)比例大幅提高。四是 全面筑牢疫情防線。全面保障疫苗免費(fèi)接種、核酸檢測(cè)、隔離管 控、流調(diào)溯源等疫情防控資金需求，暢通應(yīng)急資金撥付渠道，開(kāi) 通防疫物資綠色采購(gòu)?fù)ǖ溃晖度胍咔榉揽刭Y金 6.56 億元。

（三）聚焦重點(diǎn)保障，多方位推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回暖。以積極的財(cái)政 政策應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，推動(dòng)市場(chǎng)回暖。一是惠 企。實(shí)現(xiàn)留抵退稅 10.19 億元，迭代升級(jí)惠企“直通車(chē)”，兌現(xiàn) 企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 4.5 億元，實(shí)現(xiàn)涉企財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 100%線上閉環(huán)快速 兌付。二是利民。兌現(xiàn)消費(fèi)券和數(shù)字人民幣紅包 1963 萬(wàn)元，投 放汽車(chē)券 399.9 萬(wàn)元，補(bǔ)貼公共交通經(jīng)營(yíng)運(yùn)輸 10776 萬(wàn)元，補(bǔ)貼 糧食儲(chǔ)備安全 1706 萬(wàn)元，為個(gè)體工商戶、小微企業(yè)免租 837 萬(wàn) 元，緩繳氣費(fèi) 251 萬(wàn)元，通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)發(fā)放財(cái)政補(bǔ) 助資金 5.54 億元。三是招商。積極探索總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展新模式， 新引進(jìn)總部企業(yè) 10 家，兌現(xiàn)回歸企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) 3692.38 萬(wàn)元。撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 1550.86 萬(wàn)元，推進(jìn)“騰籠換鳥(niǎo)”工作開(kāi)展。四是引才。投入資金超 2500 萬(wàn)元，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就 業(yè)，保障永嘉籍人才留永返永創(chuàng)業(yè)。五是共富。投入“一事一議” 財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 2459.2 萬(wàn)元，打造農(nóng)村小型公益項(xiàng)目 31 個(gè)，調(diào)動(dòng) 社會(huì)資金 614.8 萬(wàn)元，成功獲批共同富裕試點(diǎn)鄉(xiāng)村 5 個(gè)，獲省級(jí) 以上財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2000萬(wàn)元，兌付鄉(xiāng)村振興銜接資金3081萬(wàn)元。

（四）聚焦系統(tǒng)創(chuàng)新，多點(diǎn)面凸顯組織變革。一是持續(xù)推進(jìn)數(shù)字變革。預(yù)算管理一體化在全省月度考核中多次名列全省第 一；預(yù)算指標(biāo)核算作為全省唯一縣級(jí)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理業(yè)務(wù)有效銜接；“浙里報(bào)賬”加快推進(jìn)，全年通過(guò)該場(chǎng)景報(bào)銷(xiāo)金額達(dá) 227 萬(wàn)余元。二是持續(xù)推進(jìn)服務(wù)變革。精簡(jiǎn)會(huì)計(jì)代理記賬許可證審批，將審批事項(xiàng)由 10 個(gè)工作日壓縮到即審即辦，審批材料由 4 項(xiàng)壓減至 2 項(xiàng)，完成代理記賬機(jī)構(gòu)年度報(bào)備率 100%。持續(xù)優(yōu)化 “永嘉縣項(xiàng)目預(yù)算審核系統(tǒng)”，結(jié)算項(xiàng)目備案 520 件，送審金額 5.32 億元，審定金額 4.68 億元，核減率 12.03%。三是持續(xù)推進(jìn) 監(jiān)管變革。建設(shè)政采云平臺(tái)可視化遠(yuǎn)程開(kāi)評(píng)標(biāo)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在公共 資源交易中心評(píng)審的政府采購(gòu)項(xiàng)目云上監(jiān)督。上線銀行賬戶管理 系統(tǒng)，實(shí)行行政事業(yè)單位銀行賬戶線上規(guī)范管理，全縣已有 218 家單位完成銀行賬戶備案 998 個(gè)，為賬戶規(guī)范清理打下基礎(chǔ)。實(shí) 現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，即時(shí)反饋并開(kāi)展整改。推進(jìn)國(guó)資 在線智慧監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)對(duì)縣屬國(guó)有企業(yè)人、財(cái)、物的 全方位、多維度監(jiān)督管理。

（五）聚焦風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，多層級(jí)防范系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。防范各類風(fēng)險(xiǎn)連鎖聯(lián)動(dòng)，避免經(jīng)濟(jì)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政蔓延傳遞。一是著力防范政 府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將政府性債務(wù)成本壓減至 5%以下，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)穩(wěn)定為綠色，持續(xù)深入實(shí)施化債專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制新增隱 性債務(wù)產(chǎn)生，并有序推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作。二是著力防范社保基金風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格實(shí)行社保基金收繳日清月結(jié)制度，建立風(fēng)險(xiǎn)防范 處置預(yù)警機(jī)制，摸清參保底數(shù)，落實(shí)籌資責(zé)任，開(kāi)展基金保障能 力測(cè)算，確保平穩(wěn)有序。三是著力防范“三保”保障風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決 貫徹落實(shí)中央和省委、省政府部署要求，切實(shí)采取有效措施兜牢 縣級(jí)“三保”，特別是保工資底線，做好“三保”預(yù)算安排事前 審核、預(yù)算執(zhí)行約束和監(jiān)督監(jiān)控機(jī)制，做好庫(kù)款調(diào)度和監(jiān)測(cè)。大 力壓縮非必要、非急需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，全年壓減 2.69 億元。四是著力防范基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。完善財(cái)政內(nèi)控體系，健全“1+9+X” 的內(nèi)控制度；規(guī)范公款存放，全年競(jìng)爭(zhēng)性存放縣級(jí)資金 38 億元，利息收入 2290 萬(wàn)元；強(qiáng)化集中支付，設(shè)置規(guī)則對(duì)各單位國(guó)庫(kù)集 中支付進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，核實(shí)違規(guī)操作資金 4404 萬(wàn)元，整改率 100%；及時(shí)做好全縣直達(dá)資金落實(shí)督導(dǎo)監(jiān)控等工作，分配進(jìn)度及 支出情況均達(dá) 100%；開(kāi)展專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題資金 1321 筆，督促責(zé)任主體整改落實(shí)。五是著力防范國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。處置低 效無(wú)效行政事業(yè)性資產(chǎn) 1435 萬(wàn)元。開(kāi)展駐企大巡查，整改國(guó)有 企業(yè)工程項(xiàng)目類資產(chǎn)問(wèn)題 20 處，辦理國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記、變更 95 件，涉及資金 102 億元。過(guò)去的一年，縣政府及其財(cái)政部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行縣人大的各項(xiàng)決 議，這種成果的取得得益于縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有力支持，得益于全縣人民的共同努力。在肯定 成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨著一些不容忽 視和亟待解決的問(wèn)題，一是受新冠疫情和減稅降費(fèi)等因素影響， 財(cái)政增收難度不斷加大；二是民生保障所需資金壓力日趨增大，財(cái)政收支矛盾越發(fā)突出；三是理財(cái)能力與公共財(cái)政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事的意識(shí)仍需進(jìn)一步加 強(qiáng)，資金使用效益需要進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們將高度重視，通過(guò)健全公共財(cái)政體制、深化財(cái) 政改革等措施，努力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意 見(jiàn)和建議，對(duì)財(cái)政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、2023 年財(cái)政預(yù)算草案和主要工作

2023年，將是財(cái)政極其困難的一年，全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作將 面臨前所未有的壓力和困難。從收入方面看，新冠疫情影響下， 經(jīng)濟(jì)在短期內(nèi)難以迅速恢復(fù)，收入形勢(shì)的不確定性很大，土地出讓金收入難以為繼。從支出方面看，個(gè)人部分和各項(xiàng)剛性支出基 數(shù)進(jìn)一步增加，中央和省、市新出臺(tái)的一系列保障和改善民生政 策，以及農(nóng)業(yè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生等都需要財(cái)政加大投入。 在減收、增支因素共同作用下，財(cái)政收支矛盾必將更加突出。 按照中央和省委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和財(cái)政改革總體要 求，經(jīng)過(guò)對(duì) 2023 年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，結(jié)合 2023 年度 全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年度預(yù)算平衡的需要，我縣 2023 年 財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是： 堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、 做到“兩個(gè)維護(hù)”，聚焦中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全省財(cái)政 工作會(huì)議部署，忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”、圍繞“重要窗口”主題 主線，全面推進(jìn)“擁江融入、產(chǎn)城融合”發(fā)展布局，以經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn) 提質(zhì)推動(dòng)共同富裕示范區(qū)縣域樣板打造，為爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)主義現(xiàn)代化 先行縣，努力在中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)趕超跨越保駕護(hù)航。預(yù)算安排的原則是：積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力 而為，厲行節(jié)約、收支平衡。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算安排原則，結(jié)合我縣 2023 年國(guó)民 經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)，2023 年我縣財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制如下： 一般公共預(yù)算收入預(yù)期為 38.62 億元，比上年增長(zhǎng) 8%。擬 安排一般公共預(yù)算支出 103 億元，比上年增長(zhǎng) 3.8%，資金缺口 通過(guò)合理安排上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和政府 性基金平衡。 政府性基金收入預(yù)期為 83 億元，比上年增長(zhǎng) 41.1%，其中： 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 68.06 億元，土地收益金收入 1.9 億 元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 1.4 億元，其他政府性基金收入 11.64 億元。擬安排政府性基金支出 51 億元，比上年下降 7%， 剔除專項(xiàng)債券影響，下降 3.8%。 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期為 813 萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算 813 萬(wàn)元。 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為 27.66 億元，比上年增長(zhǎng) 37.4%， 擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 21 億元，比上年增長(zhǎng) 14.4%。財(cái)政專戶核撥的預(yù)算外資金收入預(yù)期為 0.6 億元，擬安排財(cái) 政專戶核撥的預(yù)算外資金支出 0.6 億元。 按照分稅制財(cái)政體制測(cè)算，2023 年全縣財(cái)政收支平衡。 各位代表，2023 年的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，我們將把握有利 條件，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，全面完成好2023 年收支預(yù)算， 主要從以下幾方面努力：

（一）深耕細(xì)作、以收定支，守住收支平衡“基本盤(pán)”。

密切關(guān)注宏觀形勢(shì)變化，搶抓政策發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)疫情影響， 做大收入、壓減支出，確保全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)可持續(xù)。收入端。一是 強(qiáng)化政治意識(shí)。堅(jiān)持全市收入“一盤(pán)棋”，加強(qiáng)收入監(jiān)測(cè)和分析， 把握好組織收入的力度和節(jié)奏，力爭(zhēng)在完成一般公共預(yù)算收入增 長(zhǎng) 8%的基礎(chǔ)上，努力為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局多做貢獻(xiàn)。二是強(qiáng)化 協(xié)作意識(shí)。加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)協(xié)作，強(qiáng)化征管，做到稅收應(yīng)收盡收， 確保全年增長(zhǎng) 8%；加強(qiáng)與資規(guī)部門(mén)協(xié)作，推進(jìn)礦地結(jié)合開(kāi)發(fā)新 模式，做到土地收入應(yīng)入盡入，力爭(zhēng)全年入庫(kù) 70 億元以上。三 是強(qiáng)化機(jī)遇意識(shí)。圍繞共同富裕、碳達(dá)峰碳中和、財(cái)政治理現(xiàn)代 化等政策機(jī)遇，爭(zhēng)取上級(jí)改革試點(diǎn)和政策資金支持，力爭(zhēng)各類獎(jiǎng) 補(bǔ)資金突破 40 億元、新增政府債券額度突破 20 億元，同時(shí)加快 債券使用進(jìn)度，確保債券早發(fā)行、早撥付、早見(jiàn)效，拉動(dòng)投資有 效增長(zhǎng)。四是強(qiáng)化陣地意識(shí)。搶抓主責(zé)主業(yè)，積極推進(jìn)主體企業(yè) 評(píng)級(jí)，加快國(guó)有資產(chǎn)、資源盤(pán)活、處置，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收 20 億元， 國(guó)企增資 100 億元，助力大企業(yè)發(fā)債 20 億元，項(xiàng)目融資 80 億元。五是強(qiáng)化系統(tǒng)意識(shí)。通過(guò)財(cái)政貼息補(bǔ)助、降低企業(yè)融資擔(dān)保費(fèi)率等措施，幫助企業(yè)渡難關(guān)、促轉(zhuǎn)型，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn) 型，夯實(shí)地方財(cái)源實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久安。支出端。一方面是在資金使用 效益上做“加法”。堅(jiān)持“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”原則，把 績(jī)效管理作為配置財(cái)政資源、制定財(cái)政政策、分配財(cái)政資金的重 要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)從“按需求分配”向“按績(jī)效分配”的轉(zhuǎn)變；另一 方面是在行政運(yùn)行成本上做“減法”。按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必 壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，進(jìn)一步壓減一般性支出，確 保剛性支出、重點(diǎn)支出的資金需求。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，確 保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績(jī)工程。

（二）統(tǒng)籌兼顧、集中財(cái)力，夯實(shí)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)“共富路”。一 是疫情要防住。做好疫情防控后半篇文章，重點(diǎn)做好藥品、口罩 等物資儲(chǔ)備的資金保障，同時(shí)，抓好主責(zé)主業(yè)對(duì)縣屬國(guó)有企業(yè)做 好防疫指導(dǎo)，做到守土有責(zé)，守土盡責(zé)。二是企業(yè)要保住。用好 “惠企直通車(chē)”等工具，推動(dòng)惠企政策措施快落地快見(jiàn)效；加強(qiáng) 與銀行的合作，爭(zhēng)取對(duì)企業(yè)更大的金融支持和保障力度。三是需 求要擴(kuò)大。在投資端，做好債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，向上爭(zhēng)取更多的債券 額度支持，向下推動(dòng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，盡快形成投資實(shí)物 量。在消費(fèi)端，積極培育新消費(fèi)熱點(diǎn)，用足用好新一輪消費(fèi)券、 購(gòu)車(chē)券等，推動(dòng)消費(fèi)快速提振。同時(shí)，從供需兩端精準(zhǔn)引導(dǎo)預(yù)期，繼續(xù)抓好房地產(chǎn)市場(chǎng)階段性支持政策落地見(jiàn)效，確保房地產(chǎn)市場(chǎng) 平穩(wěn)健康發(fā)展。四是發(fā)展要安全。以穩(wěn)就業(yè)保民生實(shí)現(xiàn)促發(fā)展，關(guān)注高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、零就業(yè)家庭等重點(diǎn)群體，做好失業(yè)保 障、低保和困難群眾救助等工作，努力為特殊群體排憂解難。同時(shí)，要緊盯糧食安全、供電供水、防旱防寒防汛等重點(diǎn)民生領(lǐng)域， 牢牢守住平安永嘉的底線。

（三）立破并舉、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，打造數(shù)字財(cái)政“新格局”。數(shù) 字化是當(dāng)前發(fā)展的最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力之一，也是影響數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社 會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵變量。一是要持續(xù)提升數(shù)字財(cái)政素養(yǎng)。提升數(shù)字思 維、數(shù)字技能和數(shù)字素養(yǎng)，建設(shè)一支講政治、懂業(yè)務(wù)、精技術(shù)的 復(fù)合型財(cái)政干部隊(duì)伍。深入研究數(shù)字建設(shè)中的全局性、戰(zhàn)略性、 前瞻性問(wèn)題，以當(dāng)家的思維擔(dān)當(dāng)管家的責(zé)任，從全縣層面抓統(tǒng)籌 抓協(xié)調(diào)，做好頂層設(shè)計(jì)，縱向加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、橫向加強(qiáng)對(duì)預(yù)算部門(mén) 的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體系和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管 理體系。二是要持續(xù)深化數(shù)字財(cái)政建設(shè)。突出變革重塑，穩(wěn)步推 進(jìn)“整體智治、協(xié)同高效”的財(cái)政管理機(jī)制建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理 一體化系統(tǒng)，提升預(yù)算管理一體化治理效能；完善“一卡通”， 積極做好“一鍵達(dá)”與鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)對(duì)接工作，打造更 多為預(yù)算單位、企業(yè)和群眾服務(wù)的財(cái)政數(shù)字化場(chǎng)景應(yīng)用；優(yōu)化完 善項(xiàng)目審核系統(tǒng)，用數(shù)字化方式優(yōu)化工程審核監(jiān)督全過(guò)程。三是 要持續(xù)增強(qiáng)數(shù)字財(cái)政監(jiān)督。激發(fā)財(cái)政監(jiān)督的數(shù)字效能，運(yùn)用數(shù)字 化方式有效延展監(jiān)督范圍，同時(shí)依托數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn)地發(fā)現(xiàn)并治理 漏洞，將 2022 年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效工作根據(jù)進(jìn)度轉(zhuǎn)移到預(yù)算績(jī)效一 體化系統(tǒng)，借助新系統(tǒng)數(shù)字化設(shè)置對(duì)日常績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和財(cái)政績(jī) 效評(píng)價(jià)全面提質(zhì)增效。

（四）底線思維、系統(tǒng)思考，構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)防控“全周期”。財(cái)政是國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，在優(yōu)化資源配置、促進(jìn)社會(huì)公平、實(shí)現(xiàn)國(guó)家長(zhǎng)治久安中承擔(dān)著重要職責(zé)，出不得也出不起任何 風(fēng)險(xiǎn)。必須要樹(shù)立底線思維，守底線，講規(guī)矩，嚴(yán)肅政治紀(jì)律和 財(cái)政紀(jì)律，系統(tǒng)提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。一是兜牢民生保障“基線”。著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政資金總體調(diào)配力度，足額保障 基本“三保”支出資金需求。努力解決群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí) 的問(wèn)題，大力落實(shí)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等投入政策，加快 推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。認(rèn)真落實(shí)社會(huì)救助、優(yōu)撫安置、社會(huì) 福利等政策，關(guān)心關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體。支持開(kāi)展居家養(yǎng)老，完善養(yǎng)老 服務(wù)體系。支持實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，落實(shí)農(nóng)民工服務(wù)保障、就業(yè) 創(chuàng)業(yè)等政策措施；二是守牢政府債務(wù)“紅線”。落實(shí)化債方案， 穩(wěn)妥有序推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作。持續(xù)加強(qiáng)增量控制，杜絕新增 隱性債務(wù)，積極防控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是筑牢社保風(fēng)險(xiǎn)“防線”。完善社保基金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，做好養(yǎng)老基金短期和中長(zhǎng)期收 支情況分析，適時(shí)適度推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)擴(kuò)面，增加基金收入。 同時(shí)，要多渠道籌措社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，持續(xù)做大風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備“蓄水 池”。

各位代表，2023 年，我們將在黨的二十大精神指引下，在 縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的 意見(jiàn)和建議，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，以更 開(kāi)闊的思路，更昂揚(yáng)的精神，更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng) 新、真抓實(shí)干，確保 2023 年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為 促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的科學(xué)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。